某公司內(nèi)部控制綱要-資料下載頁

【總結(jié)】17/19銀華基金管理有限公司內(nèi)部控制綱要第一章總則 1第二章內(nèi)部風(fēng)險控制目標和原則 1第三章風(fēng)險來源與分類 2第四章 內(nèi)部風(fēng)險控制體系 4第一節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 4第二節(jié) 內(nèi)部控制架構(gòu) 5第三節(jié)內(nèi)部控制規(guī)則 7第五章內(nèi)部風(fēng)險控制措施 8第一節(jié)管理風(fēng)險控制 8第二節(jié)基金投資風(fēng)險控制 8第三節(jié)流動性風(fēng)險控

2025-06-24 13:14

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總8-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561.物資供應(yīng)職責(zé)界定經(jīng)營風(fēng)險：制度不健全或監(jiān)控考核不力,

2025-06-29 00:37

德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊-資料下載頁

【總結(jié)】1湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄31.總則及說明45678圖標92.管理控制10職位分工11121314153.會計控制16職位分工171819202122職位分工23242526

2025-01-26 00:20

某公司內(nèi)部控制指引制度培訓(xùn)課程-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制指引第一章　總則第一條　目的為促進天津津燃公用事業(yè)股份有限公司（以下簡稱：公司）建立和健全內(nèi)部控制，防范公司經(jīng)營風(fēng)險，保障公司體系安全穩(wěn)健運行，依據(jù)《中華人民共和國企法》、《中華人民共和國證劵法》、《中華人民共和國會計法》等法律規(guī)定，制定本指引。第二條　適用范圍本制度適用于公司所有審計工作。內(nèi)部控制是上市公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關(guān)人員為

2025-04-18 13:15

某公司內(nèi)部會計控制制度總則-資料下載頁

【總結(jié)】股份有限公司內(nèi)部會計控制制度第一章總則第一條為促進公司內(nèi)部會計控制建設(shè)，加強內(nèi)部會計監(jiān)督，維護公司正常的業(yè)務(wù)運作，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部會計控制是指公司為了提高會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部控制管理知識分析制度-資料下載頁

【總結(jié)】XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日說明內(nèi)部控制作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理的重要舉措，是滲透企業(yè)各個領(lǐng)域、覆蓋企業(yè)各個方面、融合企業(yè)人、財、物管理的系統(tǒng)工程。通過實施內(nèi)部控制，完善治理結(jié)構(gòu)，

2025-04-18 13:15

某公司內(nèi)部審計制度-資料下載頁

【總結(jié)】17/21橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了

2025-04-12 13:18

齊齊哈爾某公司內(nèi)部控制循環(huán)-資料下載頁

【總結(jié)】128/21齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等而制定和實施的一系

2025-07-09 13:04

某公司內(nèi)部控制測試表-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制測試表第一部分控制環(huán)境控制環(huán)境調(diào)查表(一)公司治理調(diào)查記錄1、公司治理結(jié)構(gòu) 是否不適用評述索引號(1)公司是否已按有關(guān)規(guī)定建立和健全了組織機構(gòu)？（2）公司是否具有健全的股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則？該議事規(guī)則是否符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定？

2025-03-26 01:46

某公司內(nèi)部審計制度-資料下載頁

【總結(jié)】XXX年一月修訂第一節(jié)內(nèi)部審計章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，明確內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)內(nèi)部審計的制度化和規(guī)范化。根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計條例》、《中華人民共和國內(nèi)部審計準則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》等有關(guān)法律、規(guī)章制度，及《深

2025-06-07 00:37

某公司內(nèi)部控制標準手冊-資料下載頁

【總結(jié)】75/75XX內(nèi)部控制標準１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，XX就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標準的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實行可靠的經(jīng)

2025-07-14 23:57

某公司內(nèi)部控制體系說明-資料下載頁

【總結(jié)】論基金管理公司的內(nèi)控體系　　近年來，國內(nèi)基金管理公司的風(fēng)險控制日益顯示出其重要意義，并近乎成為基金管理公司的第一要務(wù)?；鸸芾砉镜娘L(fēng)險控制是對公司管理和基金運作中的風(fēng)險進行識別、評估、測量、管理和持續(xù)監(jiān)控的過程。對各種風(fēng)險進行管理和控制的目的是保護投資者利益，提高基金管理公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平，以取信于市場，取信于社會?！　』鸸芾砉局匀绱藦娬{(diào)風(fēng)險

2025-04-18 06:10

公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】1、調(diào)配和解辭第五條培訓(xùn)第六條保密義務(wù)第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀律第十五條

2024-11-06 03:25

公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】......????內(nèi)部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進公????司可持續(xù)發(fā)展，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)

2025-04-13 00:04

某公司內(nèi)部控制管理手冊-資料下載頁

【總結(jié)】65/68內(nèi)部控制管理手冊體系框架分冊中國石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡介………………………………………………………………………………………手冊說明……………………………………………

2025-04-18 13:15

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