【文章內容簡介】 的發(fā)生費用欄內，并匯總 全年的費用金額 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 53 客戶培訓計劃和費用預算 F03002019 步驟 步驟說明 1 系統(tǒng)設備營銷總部總經理根據系統(tǒng)銷售收入預算，網絡工程部根據為系統(tǒng)產品銷售配套的系統(tǒng)服務預算，預測每月所需培訓的客戶、培訓人數、需要時間、培訓費用以及相應的培訓原因和費用預測依據，填入各月對應欄目內，若需培訓中心協(xié)助培訓，參考培訓中心報價填寫預計費用，并于費用使用說明欄中注明由培訓中心承辦，匯總全年的預計培訓費用填寫合計欄 客戶滿意度調查預算 F03002020 步驟 步驟說明 1 根據為系統(tǒng)、終端產品銷售配套的服 務預算，結合年度客戶服務中心規(guī)劃設計，客戶服務中心主任預測每月所需調查的項目、調查地區(qū)、調查比例、調查人數、需要時間、預計發(fā)生費用以及相應的調查原因和費用使用說明，填寫本預算 2 根據客戶服務中心確定的調查項目，在調查項目欄填寫項目名稱 3 根據調查項目的目標選擇調查地區(qū)、擬訂調查比例、確定調查人數、計劃需要時間、預測本部門發(fā)生費用及向委托單位支付的調查費用，分析相應的調查原因及費用使用原因，并根據項目進度按月份填寫相應欄目 4 匯總全年的預計培訓費用 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 54 固定資產需求預算 F03002021 步驟 步 驟說明 1 根據市場營銷規(guī)劃、終端銷售計劃、系統(tǒng)銷售計劃、網絡工程部年度服務計劃、客戶服務部服務規(guī)劃設計以及區(qū)域銷售及服務預算任務，培訓中心培訓計劃、物資管理部運輸能力與采購預算的配比性、信息技術部的項目規(guī)劃、生產部生產計劃（確定非生產用固定資產）、中央研究員項目研發(fā)規(guī)劃，確定各部門適應規(guī)模發(fā)展所需要增添的固定資產，填寫本預算。 2 根據各部門的發(fā)展規(guī)劃對于需要安裝的固定資產在工程項目名稱欄分月填列。 3 根據需要安裝的固定資產項目的安裝周期在預計完工時間欄填列完工時間。 4 根據各部門的發(fā)展規(guī)劃對 需要直接購置的固定資產在固定資產名稱欄分月填列。 5 對應需要購置的固定資產名稱結合各部門需求確定固定資產型號在型號欄中填列。 6 對應固定資產型號根據需購置的數量在數量欄中填列。 7 對應固定資產型號參照現(xiàn)行市場價格結合市場趨勢，預計固定資產單價，乘以數量計算出采購金額在金額欄中填列。 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 55 8 結合部門的詳細規(guī)劃及固定資產需求用途在用途說明欄中填列。 9 在建工程及需安裝設備需說明工程項目名稱和預計完工時間 低值易耗品需求預算－非生產 F03002022 步驟 步驟說明 1 根據市場營銷規(guī)劃 、終端銷售計劃、系統(tǒng)銷售計劃、網絡工程部年度服務計劃、客戶服務部服務規(guī)劃設計以及區(qū)域銷售及服務預算任務，培訓中心培訓計劃、物資管理部運輸能力與采購預算的配比性、信息技術部的項目規(guī)劃、生產部生產計劃（確定非生產用低值易耗品）、中央研究員項目研發(fā)規(guī)劃，確定各部門適應規(guī)模發(fā)展及日常經營活動所需要采購的低值易耗品，填寫本預算 2 根據各部門的為適應發(fā)展規(guī)劃所需增添的低值易耗品名稱，在非固定資產名稱欄中填列 3 對應需要購買的低值易耗品名稱，結合各部門需求，確定低值易耗品型號，在型號欄中填列 4 對應低值易耗品型號根 據需購買的數量在數量欄中填列 5 對應低值易耗品型號參照現(xiàn)行市場價格并結合市場趨勢，預計低值易耗品單價，乘以數量計算出采購金額在金額欄中填列 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 56 6 結合部門的詳細規(guī)劃及低值易耗品需求的用途在用途說明欄中填列 會議費預算 F03002023 步驟 步驟說明 1 根據全面預算，將各部門預算年度的預計發(fā)生的會議項目填列在會議項欄內 2 將各預計發(fā)生的會議項的會議內容填列在會議內容欄內 3 結合本年度相關會議召開情況填列平均會議天數欄、平均每次會議參加人數欄、預計每人會議費用標準欄 4 將各會議費用按 預計發(fā)生時間分解填列在各月欄內 5 將各月的合計累加數填列在合計欄內 咨詢費預算 F03002024 步驟 步驟說明 1 根據全面預算，將應計入咨詢費的各項費用，如審計費、咨詢費、律師費等按填列在項目欄內 2 將各項目預計聘請的咨詢公司填列在預計咨詢公司欄內 3 將反饋的各咨詢公司的預計報價填列在預計咨詢公司的報價欄內 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 57 4 將各項目的預計年咨詢費用按權責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制分別填列在預計年咨詢費用的發(fā)生欄和實付欄內 5 根據預計年咨詢費用，將預計月咨詢費用按權責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制分別填列在 預計月咨詢費用的發(fā)生欄和實付欄內 6 按權責發(fā)生制，按各項目發(fā)生的月份分解填列在各月發(fā)生欄內；按收付實現(xiàn)制，按各項目發(fā)生的月份分解填列在各月實付欄內 7 將各月的合計累加數填列在合計欄內 差旅費預算 F03002025 步驟 步驟說明 1 根據各部門預算，將各部門預計出差的具體人員名單填列在預算出差人員欄內 2 將具體員工的出差天數按月分解填列在各月的天數欄內 3 將具體員工的差旅費按月分解填列在各月的差旅費欄內 4 將各月的天數和差旅費累加填列在合計欄內 部門業(yè)務招待費預算 F03002026 步驟 步驟說明 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 58 1 各部門根據相應的業(yè)務要求，將發(fā)生的各費用按項目填列在費用項目欄內 2 根據公司相應規(guī)章制度填列計提基礎人均招待標準欄 3 根據以往部門業(yè)務招待情況，結合公司相應規(guī)定及預算年度業(yè)務需要填列預計招待人次數欄 4 將部門業(yè)務招待費按月分解填列在各月欄內 5 將各月數累加填列在合計欄內 其他費用預算 F03002027 步驟 步驟說明 1 將未列入上述各費用表的各部門的其他費用填列在費用描述欄內 2 將各項其他費用按月進行分解，填列在各月欄內 3 將各月 累加數填列在合計欄內 新產品研發(fā)預算 F03002028 步驟 步驟說明 1 根據公司年度產品戰(zhàn)略規(guī)劃，將預計進行的新產品研發(fā)項目填列在研發(fā)項目欄內 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 59 2 將各研發(fā)項目的預算總金額按軟件、硬件、儀器儀表、場地費、工資性支出、材料、樣機試制費、合作開發(fā)費、入網測試費、咨詢費、差旅費、辦公費和其他等內容分解，填列在預算總費用金額欄內 3 將各項目預計起始時間填列在研發(fā)起始時間欄內 4 將各項目預計終止時間填列在研發(fā)終止時間欄內 5 將各內容的預算金額按月分解填列在各月欄內 6 將各月累加數填列 在合計欄內 現(xiàn)有產品研發(fā)預算 F03002029 步驟 步驟說明 1 根據公司年度產品戰(zhàn)略規(guī)劃，將預算進行的現(xiàn)有產品研發(fā)項目填列在研發(fā)項目欄內 2 將各研發(fā)項目的預算總金額按軟件、硬件、儀器儀表、