【正文】 7 將各月招聘人數(shù)及招聘費用累計在合計欄中填列。 5 對預(yù)算發(fā)生的開支的詳細用途在費用開支說明欄中填列。 3 對應(yīng)需要招聘崗位的工作負荷、 工作性質(zhì)等確定招聘人數(shù)。 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 73 人員招聘費用預(yù)算 F03002048 步驟 步驟說明 1 按照人力資源部制訂的人力資源規(guī)劃結(jié)合各部門申報的人力資源計劃及外部用工資源信息、相關(guān)監(jiān)管部門要求填寫本預(yù)算。 6 預(yù)測獎金的實際發(fā)放時期及數(shù)額，填列每月實際支付的獎金數(shù)額。 4 對應(yīng)不同的考核指 標(biāo)填列獎金計提辦法。 2 依照公司的組織架構(gòu)在部門欄中填列各部門名稱。 19 醫(yī)療保險金計提數(shù) =計提應(yīng)付工資 *比例 20 將各項工資附加費累計在合計欄填列。 15 住房公積金計提數(shù) =計提應(yīng)付工資 *比例 16 按照規(guī)定的養(yǎng)老保險金的計提比例分部門、分 員工崗位在比例欄中填列。 11 職工失業(yè)保險金計提數(shù) =計提應(yīng)付工資 *比例 12 按照規(guī)定的勞動保護費的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 7 工會經(jīng)費計提數(shù) =計提應(yīng)付工資 *比例 8 按照規(guī)定的職工教育經(jīng)費的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 4 按照規(guī)定的福利費計提比例分部門、分員工級別在比例欄中填列。 2 根據(jù)人力資源部涉及職工人數(shù)變動的預(yù)算分部門、分不同類別填寫各月的職工人數(shù)。 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 70 4 累計每月計提的應(yīng)付工資額，在合計欄中填列。 2 根據(jù)人力資源部涉及職工人數(shù)變動的預(yù)算分部門、分不同類別填寫各月的職工人數(shù)。 4 累計各月網(wǎng)絡(luò)信息制作和發(fā)布項目的預(yù)計發(fā)生費用在合計欄中填列。 2 分別在內(nèi)容一欄填寫網(wǎng)絡(luò)信息制作和發(fā)布的項目。 4 累計各月系統(tǒng)更新和系統(tǒng)支持項目的預(yù)計發(fā)生費用在合計欄中填列。 2 在內(nèi)容一欄填寫系統(tǒng)更新的項目和系統(tǒng)支持的項目。 4 累計各項維護項目預(yù)計的維護費用在合計欄中填列。 2 分別硬件維護和軟件維護在 內(nèi)容一欄填列維護項目。 4 累計各項目各月預(yù)計發(fā)生的費用在合計欄中填列。 2 對應(yīng)項目在內(nèi)容一欄填寫需要購置或投入各項費用的名稱。 (此數(shù)也等于預(yù)算單位成本計算中的原輔材料單耗產(chǎn)量） 5 將各原輔材料在產(chǎn)品配方中的作用填入用途說明欄內(nèi) 委托加工件需求預(yù)算 F03002033 步驟 步驟說明 1 將各委托加工件名稱填入委托加工件名稱欄內(nèi) 2 將各委托加工件的型號和規(guī)格填入型號欄內(nèi) 3 根據(jù)產(chǎn)品物料清單配方，確定產(chǎn)品對各種委托加工件的單耗，將單耗乘以預(yù)計年度生產(chǎn)量和每月生產(chǎn)量，分別計算無損耗情況下的委托加工件需求總量和每月需求量，將無損 耗情況下的委托加工件需求量除以去年年度和每月平均（ 1－損耗率），分別計算實際委托加工件年度需求量和每月需 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 63 步驟 步驟說明 求量，填入各委托加工件的年度需求總量和每月需求量欄內(nèi)。 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 55 8 結(jié)合部門的詳細規(guī)劃及固定資產(chǎn)需求用途在用途說明欄中填列。 6 對應(yīng)固定資產(chǎn)型號根據(jù)需購置的數(shù)量在數(shù)量欄中填列。 4 根據(jù)各部門的發(fā)展規(guī)劃對 需要直接購置的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)名稱欄分月填列。 2 根據(jù)各部門的發(fā)展規(guī)劃對于需要安裝的固定資產(chǎn)在工程項目名稱欄分月填列。 3 根據(jù)廣告宣傳計劃中需要經(jīng)過市場調(diào)研的項目在市場調(diào)研項目中填列市場調(diào)研項目。 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 40 8 填表說明 產(chǎn)品廣告宣傳預(yù)算 F03002001 步驟 步驟說明 1 根據(jù)市場營銷規(guī)劃中的廣告安排及其他企業(yè)形象等廣告宣傳要求分項目將預(yù)算年度的廣告宣傳項目填列在廣告宣傳項目欄內(nèi) 2 將各項目的總費用填列在預(yù)算總費用金額欄內(nèi) 3 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 4 根據(jù)收付實現(xiàn)制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月實付欄內(nèi) 5 匯總各項目全年的費用預(yù)算，填列在合計欄的發(fā)生欄和實付欄內(nèi) 產(chǎn)品展覽費用預(yù)算 F03002002 步驟 步驟說明 1 根據(jù)市場營銷規(guī)劃中的產(chǎn)品展覽 計劃安排及其他企業(yè)形象等展覽宣傳要求分項目將預(yù)算年度的展覽項目填列在展覽項目欄內(nèi) 2 將各展覽項目的計劃舉行時間填列在展覽舉行時間欄內(nèi) 3 將各項目的總費用填列在預(yù)算總費用金額欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 41 步驟 步驟說明 4 將各項目預(yù)算中所包含的預(yù)計展覽場地租費、展覽耗用材料費、其他費用等金額分別填列在預(yù)算展覽場地租費、展覽耗用材料費、展覽所需其他費用欄內(nèi) 5 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 6 根據(jù)收付實現(xiàn)制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月實付欄內(nèi) 7 匯總各項目全年的費用預(yù)算，分別填列在合計欄的發(fā)生欄和實付欄 內(nèi) 企業(yè)形象費用預(yù)算 F03002003 步驟 步驟說明 1 根據(jù)市場營銷規(guī)劃中的企業(yè)形象宣傳活動計劃安排，分項目將預(yù)算年度的企業(yè)形象宣傳活動填列在活動項目欄內(nèi) 2 將各項目的總費用按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制分別填列在預(yù)算總金額的發(fā)生欄和實付欄內(nèi) 3 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 4 根據(jù)收付實現(xiàn)制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月實付欄內(nèi) 5 匯總各項目全年的費用預(yù)算，填列在合計欄的發(fā)生欄和實付欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 42 公共關(guān)系費用預(yù)算 F03002004 步驟 步驟說明 1 根 據(jù)市場營銷規(guī)劃中的公共關(guān)系策劃活動計劃安排，分項目將預(yù)算年度的公共關(guān)系活動填列在活動項目欄內(nèi) 2 將各項目的總費用填列在預(yù)算總金額欄的發(fā)生欄和實付欄內(nèi) 3 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 4 根據(jù)收付實現(xiàn)制，將各項目預(yù)算金額按月分解填列在各月實付欄內(nèi) 5 匯總各項目全年的費用預(yù)算，填列在合計欄的發(fā)生欄和實付欄內(nèi) 市場調(diào)研費用預(yù)算 F03002005 步驟 步驟說明 1 根據(jù)總體市場營銷規(guī)劃方案，參照新產(chǎn)品研發(fā)計劃、廣告宣傳項目計劃并結(jié)合往年市場調(diào)研費用執(zhí)行情況及市場背景 填寫本預(yù)算。 2 根據(jù)廣告宣傳費預(yù)算項目在廣告宣傳項目中填列廣告宣傳項目。 4 根據(jù)市場調(diào)研項目及市場調(diào)研的時間規(guī)劃，將調(diào)研費用總額根據(jù)權(quán)責(zé) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號 預(yù)算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 43 步驟 步驟說明 發(fā)生制和收付實現(xiàn)制分別在預(yù)算總費用金額中的發(fā)生欄和實付欄內(nèi)填列 5 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制將調(diào)研費用按月分解填列在各月的發(fā)生欄內(nèi) 6 根據(jù)收付實現(xiàn)制將調(diào)研費用按月分解填列在各月的實付欄內(nèi) 7 匯總各月費用總額分別填寫合計的發(fā)生欄