【正文】 和實付欄 終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 F03002006 步驟 步驟說明 1 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值和終端各銷售大區(qū)主導產(chǎn)品銷售計劃，各終端銷售大區(qū)參考上年同期的銷售量，預計預算編制年度將會簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額；并結(jié)合當年已簽訂跨預算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，預測終端產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫本預算 2 根據(jù)終端銷售部的銷售大區(qū)分組情況，在地區(qū)欄目中填寫地區(qū)名稱 3 根據(jù)已簽訂的合同在“產(chǎn)品項目”欄目中注明已簽合同，并填寫產(chǎn)品名稱（包括型號和規(guī)格）和合同號；根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目 標值和終端各銷售大區(qū)主導產(chǎn)品銷售計劃，參考上年同期的銷售量和第四季度終端產(chǎn)品銷售收入預算，預計何種產(chǎn)品有較多的需 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 44 步驟 步驟說明 求，在“產(chǎn)品項目”欄目中注明預計新簽合同，并填寫預計要銷售的產(chǎn)品名稱（可按產(chǎn)品大類劃分） 4 統(tǒng)計各地區(qū)已簽合同的發(fā)貨時間、收款時間、銷售量和銷售額，填寫“預算年度合計”以及各月欄目中已簽合同產(chǎn)品的銷售數(shù)量、銷售金額和貨幣收入額 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值和終端各銷售大區(qū)主導產(chǎn)品銷售計劃，參考上年同期的銷售量和第四季度終端產(chǎn)品銷售收入預算，填寫各地區(qū)“預計新簽合同”產(chǎn)品的各月銷售數(shù)量 根據(jù)終端產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預測各種預計新簽合同產(chǎn)品的各月銷售單價，銷售金額＝單價銷售數(shù)量，并據(jù)此填寫各種預計新簽合同產(chǎn)品各月的預計銷售金額 根據(jù)對各地區(qū)相應的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預測等，預計各地區(qū)新簽合同產(chǎn)品的收款時間，并填寫貨幣收入欄 5 匯總各產(chǎn)品項目預算年度和每月的銷售數(shù)量、銷售金額和貨幣收入，填寫總計欄 OEM 產(chǎn)品銷售收入預算－各客戶分產(chǎn)品 F0302007 步驟 步驟說明 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 45 1 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目 標值和 OEM 各客戶銷售計劃，各 OEM 客戶參考上年同期的銷售量，預計預算編制年度將會簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額；并結(jié)合當年已簽訂跨預算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，預測 OEM 產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫本預算 2 根據(jù)終端銷售部的 OEM 客戶情況，在客戶欄目中填寫客戶名稱 3 其余各欄填寫方法參考 終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 46 終端銷售收入預算－各地區(qū) F03002008 步驟 步驟說明 1 根據(jù)終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 中的銷售大區(qū)分組方法在地區(qū)欄目中填寫地區(qū)名稱 2 根據(jù)終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 中的銷售數(shù)量欄，匯總填寫各銷售大區(qū)的預計銷售數(shù)量 3 根據(jù)終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 中的銷售金額欄，匯總填寫各銷售大區(qū)的預計銷售金額 4 根據(jù)終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 02－ 006) 中的貨幣收入欄，匯總填寫各銷售大區(qū)的貨幣收入欄 5 匯總各銷售大區(qū)的預算年度和每月的銷售數(shù)量、銷售金額和貨幣收入，填寫總計欄 終端銷售收入預 算－分銷售負責人 F03002009 步驟 步驟說明 1 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值以及終端銷售部各銷售區(qū)域的任務分解會議紀要，參考各銷售負責人上年同期的銷售量分析填寫各銷售負責人分產(chǎn)品的預計銷售數(shù)量 2 根據(jù)終端產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 47 步驟 步驟說明 測各種產(chǎn)品各月的銷售單價，計算銷售數(shù)量和銷售單價的乘積，并據(jù)此填寫各銷售負責人分產(chǎn)品至各月的預計銷售金額 3 根據(jù)各銷售負責人對應的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預測等，預計各銷售負責人分 產(chǎn)品的收款時間并填寫貨幣收入欄 系統(tǒng)銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 F03002010 步驟 步驟說明 1 根據(jù)經(jīng)分解的系統(tǒng)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值和各銷售區(qū)域主導產(chǎn)品銷售計劃，各系統(tǒng)銷售大區(qū)參考上年同期的銷售量，預計預算編制年度將會簽訂合同的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額；并結(jié)合當年已簽訂跨預算年度的合同中所列示的產(chǎn)品名稱、銷售量和銷售金額，預測系統(tǒng)產(chǎn)品的名稱、銷售量和銷售金額，填寫本預算 2 根據(jù)系統(tǒng)銷售部的銷售大區(qū)分組情況，在地區(qū)欄目中填寫地區(qū)名稱 3 根據(jù)已簽訂的合同在“產(chǎn)品項目”欄目中注明已簽合同 ，并填寫產(chǎn)品名稱（包括型號和規(guī)格）和合同號；根據(jù)經(jīng)分解的系統(tǒng)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值和各銷售區(qū)域主導產(chǎn)品銷售計劃，參考上年同期的銷售量和第四季度系統(tǒng)產(chǎn)品銷售收入預算，預計何種產(chǎn)品有較多的需求，在“產(chǎn)品項目”欄目中注明預計新簽合同，并填寫預計要銷售的產(chǎn)品名稱（可按產(chǎn)品大類劃分） 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 48 步驟 步驟說明 4 統(tǒng)計各地區(qū)已簽合同的發(fā)貨時間、收款時間、銷售量和銷售額，填寫“預算年度合計”以及各月欄目中已簽合同產(chǎn)品的銷售數(shù)量、銷售金額和貨幣收入額 根據(jù)經(jīng)分解的系統(tǒng)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值和各銷售區(qū)域主導產(chǎn)品銷售計劃，參考上年同期的銷售量和第四季 度系統(tǒng)產(chǎn)品銷售收入預算，填寫各地區(qū)“預計新簽合同”產(chǎn)品的各月銷售數(shù)量 根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預測各種預計新簽合同產(chǎn)品的各月銷售單價，銷售金額＝單價銷售數(shù)量，并據(jù)此填寫各種預計新簽合同產(chǎn)品各月的預計銷售金額 根據(jù)對各地區(qū)相應的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對未來市場的付款變動情況的預測等，預計各地區(qū)新簽合同產(chǎn)品的收款時間，并填寫貨幣收入欄 5 匯總各產(chǎn)品項目預算年度和每月的銷售數(shù)量、銷售金額和貨幣收入，填寫總計欄 系統(tǒng)銷售收入預算－各地區(qū) F03002011 步驟 步驟說明 1 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的銷售 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 49 步驟 步驟說明 大區(qū)分組方法在地區(qū)欄目中填寫地區(qū)名稱 2 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的銷售數(shù)量欄，匯總填寫各銷售區(qū)域的預計銷售數(shù)量 3 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的銷售金額欄，匯總填寫各銷售區(qū)域的預計銷售金額 4 根據(jù)系統(tǒng)銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 010) 中的貨幣收入欄，匯總填寫各銷售區(qū)域的貨幣收入欄 5 匯總各銷售 大區(qū)的預算年度和每月的銷售數(shù)量、銷售金額和貨幣收入，填寫總計欄 系統(tǒng)銷售收入預算－分銷售負責人 F03002012 步驟 步驟說明 1 根據(jù)經(jīng)分解的系統(tǒng)產(chǎn)品銷售年度經(jīng)營目標值以及系統(tǒng)銷售部各銷售區(qū)域的任務分解會議紀要，參考各銷售負責人上年同期的銷售量分析填寫各銷售負責人分產(chǎn)品的預計銷售數(shù)量（