【文章內(nèi)容簡介】 不合格品處理單》 《客戶投訴處理單》 北京XXXXXX 食品有限公司版號：2009第12頁/共25頁編號XXXX/QM質(zhì)量管理體系文件修改欄修改序號修改單號修改日期修改人第5章檢驗控制1 目的對生產(chǎn)所用的原料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品進行檢驗。適用于質(zhì)檢部對原料、生產(chǎn)車間半成品、最終產(chǎn)品檢驗。a企業(yè)對生產(chǎn)所用的原料、輔料，必須符合國家衛(wèi)生標準；b采購的原輔料如果是實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須三證齊全，外包裝完好無損后方可進廠；對進廠原材料進行檢驗或驗證，并根據(jù)檢驗和驗證結(jié)果來采取相應(yīng)的措施進行處理：若檢驗結(jié)果不符合標準，按《進貨檢驗規(guī)程》相關(guān)規(guī)定進行退換貨處理；檢驗合格的原材料，檢驗員及時通知庫管員辦理入庫手續(xù)，并按標識入庫，做好相關(guān)記錄。c不得放行未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗判斷為不合格的原材料。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達的《生產(chǎn)任務(wù)通知單》制定《生產(chǎn)計劃》，對顧客所需的產(chǎn)品組織生產(chǎn)，不合格品放置不合格品區(qū)；生產(chǎn)部由專人對生產(chǎn)過程進行檢驗，并填寫《過程檢驗記錄》。6. 成品的監(jiān)視和測量 a需確定產(chǎn)品生產(chǎn)的所有工序均已完成，且各工序檢驗合格后進行成品檢驗；b成品檢驗員在產(chǎn)品進行包裝后從待檢區(qū)進行抽檢，負責對產(chǎn)品的形態(tài)、口感、雜質(zhì)、凈含量及各項指標進行檢驗，檢驗合格后，通知庫房辦理入庫手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。北京XXXXXX 食品有限公司版號：2009第13頁/共25頁編號XXXX/QM質(zhì)量管理體系文件修改欄修改序號修改單號修改日期修改人第5章檢驗控制c對不合格成品，成品檢驗員要及時通知質(zhì)檢部主管，并將不合格品置放在不合格區(qū)域內(nèi)并標識，質(zhì)檢部主管根據(jù)情況進行處理。7. 在所有規(guī)定監(jiān)視和測量活動均未不得圓滿完成之前不得放行和交付成品。、分類進行隔墻、離地、碼放并標識；并在進行產(chǎn)品交付時依據(jù)“先進先出、易壞先出”的原則進行發(fā)貨。10. 產(chǎn)品標識a本廠產(chǎn)品標識方法有： 商標和合格字樣；b原材料標識： 采用原材料本身標識；c產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識： 合格、不合格、待檢、待處理。11. 監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢員負責收集和管理。12. 型式檢驗依據(jù)本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況和QS審查細則要求進行形式檢驗，每年檢驗2次，型式檢驗的項目包括：QS標準規(guī)定中的所有項目。1相關(guān)文件或程序 《糾正和預(yù)防控制》 《不合格品控制》 《到貨檢驗規(guī)定》14. 記錄《進貨驗證記錄》 《過程檢驗記錄》《成品檢驗記錄》《合格證》 《糾正和預(yù)防措施處理單》《不合格品處理單》《返工、返修單》北京XXXXXX 食品有限公司版號：2009第14頁/共25頁編號XXXX/QM質(zhì)量管理體系文件修改欄修改序號修改單號修改日期修改人第6章生產(chǎn)過程控制目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸因素進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定及客戶的要求。范圍 程序適用于生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)、各工序的控制。職責、生產(chǎn)部根據(jù)辦公室下發(fā)的《生產(chǎn)任務(wù)通知單》或供銷部提供的訂單，組織車間進行生產(chǎn)，生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)計劃》等；生產(chǎn)部負責對設(shè)備、設(shè)施的日常保養(yǎng)、清洗（掃）、維修、維護、監(jiān)督檢查等；生產(chǎn)部負責編制關(guān)鍵控制點的作業(yè)指導書和生產(chǎn)過程中相關(guān)的工藝文件。、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部要求進行生產(chǎn)；、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中的有關(guān)考核。工作程序、生產(chǎn)過程的控制速凍肉制品生產(chǎn)工藝流程原料→解凍→清洗→攪碎→配料攪拌→成型計量→速凍→內(nèi)包裝→外包裝→入庫貯存→運輸銷售（關(guān)鍵控制點：原料控制、配料攪拌、成型計量、速凍、內(nèi)包裝、入庫貯存、運輸銷售、食品添加劑使用），并在受控條件下進行生產(chǎn)，適用時，受控條件包括：a、過程能力能滿足國家、行業(yè)技術(shù)標準要求；獲得表述產(chǎn)品特性的信息（如產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程等）；b、必要時，獲得作業(yè)指導書或相關(guān)工藝文件；c、設(shè)備能力能夠保證正常生產(chǎn)；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)設(shè)備完好率能滿足生產(chǎn)需求。d、獲得和使用必要的檢驗設(shè)備和儀器，實施檢測或檢驗、化驗、試驗等；e、供方資質(zhì)齊全，物料充足，能隨時供貨，能滿足生產(chǎn)要求。、關(guān)鍵過程的確認公司速凍肉制品產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵控制點如上所示，針對關(guān)鍵控制點編制的生產(chǎn)工藝文件或相應(yīng)的作業(yè)指導書應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部負責人批準，生產(chǎn)前對設(shè)備、材料和人員、作業(yè)指導書等情況的適用性進行確認；必要時進行再確認（當設(shè)備、材料和人員發(fā)生變化時），并保持相應(yīng)的記錄。北京XXXXXX 食品有限公司版號：2009第15頁/共25頁編號XXXX/QM質(zhì)量管理體系文件修改欄修改序號修改單號修改日期修改人第6章生產(chǎn)過程控制、工藝流程/作業(yè)指導書的編寫和實施工藝流程/作業(yè)指導書的內(nèi)容包括：操作規(guī)程及相關(guān)記錄等。、生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進度、生產(chǎn)計劃的編制：生產(chǎn)部根據(jù)辦公室下發(fā)的《生產(chǎn)任務(wù)通知單》或供銷部提供的訂單或市場信息，并結(jié)合公司的實際生產(chǎn)能力和其它部門所要求的內(nèi)容以及顧客的要求，編制《生產(chǎn)計劃》生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)。、生產(chǎn)進度a、協(xié)調(diào)人力分配、保證設(shè)備充分利用；b、生產(chǎn)部應(yīng)建立生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)記錄要填報及時、數(shù)字準確、妥善保管，生產(chǎn)部應(yīng)全面掌握協(xié)調(diào)、控制生產(chǎn)進度；c、生產(chǎn)部為全面控制和協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度，應(yīng)定期組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責人主持，各相關(guān)部門負責人參加。會議內(nèi)容為：統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)近期公司內(nèi)部的生產(chǎn)、技術(shù)改進、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、資金使用等方面的內(nèi)容，并以調(diào)度會決議的形式下發(fā)給相關(guān)部門監(jiān)督實施。、標識和可追溯性、待定、合格、不合格，對這四種狀態(tài)可采用劃分區(qū)域或在記錄或產(chǎn)品上標識；、零部件等的產(chǎn)品標識，采用其原來本身的標識，或采用“材料標簽”的方式注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容，對于不合格品和生產(chǎn)過程中的半成品等，需進行標識，防止誤用；。、產(chǎn)品防護a、生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中及交付過程中應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程的特點進行防護和標識，配備適宜的場地，選擇合理流向，以使現(xiàn)場秩序井然有序；b、生產(chǎn)部在生產(chǎn)實現(xiàn)策劃過程中，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程的特點制定規(guī)范，包括安全上的防護標識要求，以有利于生產(chǎn)過程中的防護，同時相關(guān)作業(yè)人員必須確保按照生產(chǎn)規(guī)范的要求進行作業(yè)；c、材料、場地應(yīng)根據(jù)要求保持適宜的儲存環(huán)境，保安人員應(yīng)經(jīng)常檢查、巡邏，查看設(shè)施與環(huán)境是 北京XXXXXX 食品有限公司版號：2009第16頁/共25頁編號XXXX/QM質(zhì)量管理體系文件修改欄修改序號修改單號修改日期修改人第6章生產(chǎn)過程控制否滿足規(guī)定的要求，有特殊要求的物品儲存時須在產(chǎn)品標識上標明其特殊要求，發(fā)現(xiàn)問題及時報告主管部門處理?！瓰?年，由供銷部組織進行回訪。4．5生產(chǎn)過程中衛(wèi)生的控制，符合《食品安全法》的要求以及QS審查通則和QS審核細則的要求。相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 、《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)任務(wù)通知單》、《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》、《生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》、《主要設(shè)備、設(shè)施、工具、容器等清洗消毒記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備維修計劃》、《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》、《配料表》、《關(guān)鍵控制點記錄》、《消毒液配比記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》、《生產(chǎn)設(shè)備檢修單》、《生產(chǎn)設(shè)備驗證單》、《領(lǐng)料單》、《原料出庫單》、《生產(chǎn)設(shè)備報廢單》、《車間衛(wèi)生巡視記錄》等北京XXXXXX 食品有限公司版號