【文章內(nèi)容簡介】 UPC－FM－210－A特殊產(chǎn)品和過程特性的初期明細表編號： 制 程特殊特性項目管制要求(含公差)特殊特性符號管制部門管制方法 UPC－FM－211－A質(zhì) 量 目 標 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號:生產(chǎn)車間:生產(chǎn)線根據(jù)設(shè)計目標，該產(chǎn)品將在車間的XXXX線進行生產(chǎn)?；诓牧蠈XXX線的掌握程度及XXXX年上半年該車間產(chǎn)品廢品率的統(tǒng)計資料，對該產(chǎn)品的質(zhì)量目標確定如下： 質(zhì) 量 指 標供貨初期一年以后廢品率車間內(nèi)廢＜250PPM＜100PPM加工料廢＜80PPM＜50PPM附：XXXX年上半年車間質(zhì)量報告批準審核制定UPC－FM－212－A產(chǎn)品保證計劃編號： 產(chǎn)品名稱圖號生產(chǎn)車間生產(chǎn)線因素對產(chǎn)品帶來的風險預(yù)防措施新技術(shù)材料環(huán)境包裝服務(wù)批準審核制定 UPC－FM－213－A38 / 38產(chǎn)品／過程質(zhì)量檢查清單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？　　　　　2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？　　　　　3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？　　　　　4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進行了評定？　　　　　如下方面是否已明確足夠的人員：　　　　　5 控制計劃要求？　　　　　6 全尺寸檢驗？　　　　　7 工程性能試驗？　　　　　8 問題解決的分析？　　　　　是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓計劃：　　　　　9 包括所有的雇員？　　　　　10 列出被培訓人員名單？　　　　　11 提出培訓時間進度？　　　　　對以下方面是否已完成培訓？　　　　　12 統(tǒng)計過程控制？　　　　　13 能力研究？　　　　　14 問題的解決？　　　　　15 防錯？　　　　　16 被識別的其它項目？　　　　　17對每一個對控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？　　　　　18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導(dǎo)書？　　　　　19操作人員／小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標準的操作人員指導(dǎo)書的制定工作？　　　　　檢驗指導(dǎo)書是否包含以下內(nèi)容:　　　　　20 容易理解的工程性能規(guī)范？　　　　　21 試驗頻率？　　　　　22 樣本容量？　　　　　23 反應(yīng)計劃？　　　　　24 文件化？　　　　　目測工具　　　　　25 是否容易理解？　　　　　26 是否適用？　　　　　27 可接近性？　　　　　28 是否被批準？　　　　　29 注明日期并是現(xiàn)行的？　　　　　30對于統(tǒng)計控制圖表,是否有實施、維護和制定及反應(yīng)計劃的程序？　　　　　31是否有一適當?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？　　　　　32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？　　　　　33記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格／記錄本？　　　　　在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：　　　　　34 檢測量具？　　　　　35 量具指導(dǎo)書？　　　　　36 參考樣品？　　　　　37 檢驗記錄本？　　　　　38對量具和試驗裝置是否提供證明和定期校準？　　　　　所 要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已　　　　　39完成？　　　　　40可接受　　　　　41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的裝置和設(shè)施是否充足？　　　　　是否有進貨產(chǎn)品控制程序，以明確：　　　　　42 被檢驗的特性？　　　　　43 檢驗頻率？　　　　　44 樣本容量？　　　　　45 批準產(chǎn)品的指定位置？　　　　　46 對不符產(chǎn)品的處理？　　　　　47是否有識別、隔離和控制不符產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？　　　　　48是否具有返工／返修程序？　　　　　49是否具有返修／返工材料再驗證的程序？　　　　　50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？　　　　　51是否有計劃并實施了對出廠產(chǎn)品定期審核？　　　　　52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？　　　　　53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？　　　　　 制訂：審核：　　　　UPCFM214A 過程流程圖檢查清單 顧客或廠內(nèi)零件號: 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序?2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA DFMEA),并用來協(xié)助制定過程流程圖?3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致?4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品,如:輥輪輸送機,滑動容器等等?5該過程是否已考慮了拖動生產(chǎn)系統(tǒng)/最佳化?6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品?7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在的質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正? 修訂日期： 制定人： UPC－FM－215－A場 地 平 面 布 置 圖 檢 查 清 單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？　　　　　2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標識區(qū)域？　　　　　3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？　　　　　過程和檢驗區(qū)域是否具有：　　　　　4 足夠的尺寸？　　　　　5 足夠的照明？　　　　　6檢驗區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？　　　　　是否具有足夠的：　　　　　7 中間整備區(qū)域？　　　　　8 貯備區(qū)域？　　　　　9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？　　　　　10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？　　　　　11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？　　　　　12是否已提供了最終審核設(shè)施？　　　　　13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？　　　　　14是否考慮材料及產(chǎn)品搬運及移轉(zhuǎn)的同步流動？　　　　　15是否考慮場地空間的增值利用？　　　　　16是否重新考慮自動化？　　　　　17工裝設(shè)施是否已考慮人機工程配合的因素？　　　　　18生產(chǎn)線的安排是否與操作者平衡？　　　　　 審核：制定： UPCFM216A過