【正文】 程 FMEA 檢 查 清 單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？　　　　　2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？　　　　　3是否考慮了類似零件的FMEA？　　　　　4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審？　　　　　5對高風險序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？　　　　　6對高強度數(shù)的項目是下已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？　　　　　7當糾正措施完成后，是否修改了高風險序數(shù)項目的序數(shù)？　　　　　8當完成設(shè)計變化時，是否修改了高嚴重度數(shù)？　　　　　9對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？　　　　　10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？　　　　　11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？　　　　　12是否已將原因描述為能固定控制的事物？　　　　　13當找出主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制？　　　　　 制定：審核：UPCFM217A控 制 計 劃 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話　日期(編制)日期(修訂)控制計劃編號: 　零件號/最新更改水平核心小組　CFT顧客工程批準/日期(如需要)零件名稱/描述: 供方/工廠批準/日期顧客質(zhì)量批準/日期(如需要)供方/工廠:其它批準/日期(如需要)其它批準/日期(如需要)零件/過程編號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特 性特殊特性分類方 法編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品／過程／規(guī)范／公差評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計劃容量頻率 UPCFM22A過程流程圖檢查清單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？　　　　　2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并作來協(xié)助制定過程流程圖？　　　　　3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？　　　　　4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？　　　　　5該過程是否已考慮了拖動生產(chǎn)系統(tǒng)／最佳化？　　　　　6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？　　　　　7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？　　　　　制訂：審核： UPCFM215A 編 號：過 程 評 審 記 錄 編 號：評審目的：評審時間：評審地點：參加人員：評審內(nèi)容序號項 目問 題評審建議處 置簽 名說明：“評審內(nèi)容”指：（1）過程流程圖（2）試產(chǎn)控制計劃（3）PFMEA（4）作業(yè)指導(dǎo)書（5）檢驗指導(dǎo)書（6）初始能力研究計劃（7）測量系統(tǒng)分析計劃記錄審核 UPC－FM－221－A  設(shè)計輸出文件清單□產(chǎn)品 □過程 編號：序號輸出文件名稱文件編號責任者完成日期備注 UPC－FM－222－A試 模 跟 蹤 表 類別：□沖壓模 □橡膠模 □包裝模 □其它產(chǎn)品名稱模具編號機 號輔 具材 料材料規(guī)格試?？偞螖?shù)試模人員試模參數(shù)記錄日期試模產(chǎn)品記錄（可附件）判 定存在問題原因分析解決措施 批準: 審核: 制定: UPCFM309A樣 品 檢 測 報 告 第 頁，共 頁產(chǎn)品名稱／型號圖號最新版本批號材料料厚模具編號日期NO檢驗項目檢具樣品樣品樣品樣品樣品樣品樣品樣品樣品單項判定OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG綜合判定備注注：若單項判定不合格項，而綜合判定為合格，請在備注欄說明。 測量人： 審核： UPCFM053ACP 檢 查 清 單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法？　　　　　2為便于特殊產(chǎn)品／過程特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關(guān)注的事項？　　　　　3控制計劃中是否包括了所有的特殊產(chǎn)品／過程特性？　　　　　4在制定控制計劃時是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？　　　　　5是否明確需檢驗的材料規(guī)范？　　　　　6控制計劃中是否明確從進貨（材料／零件）到制造／裝配（包括包裝）的全過程？　　　　　7是否涉及工程性能試驗要求？