現(xiàn)代公司采購管理?xiàng)l例(編輯修改稿)
2025-05-09 07:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第九條 內(nèi)購呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。第十條 內(nèi)購訂購程序1．采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購單”，并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。2．分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章，以便識別。3．采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。第十一條 內(nèi)購進(jìn)度控制1．國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。2．采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。第十二條 內(nèi)購單據(jù)整理及付款1．來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1