【文章內(nèi)容簡介】 6資源管理6．1資源提供公司確定并提供所需的資源：a） 施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b） 通過滿足主要相關(guān)方要求，增強主要相關(guān)方的滿意。6．2人力資源6．2．1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響以及可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員應(yīng)是能夠勝任的，對公司各人員能力的要求以《職位描述》的形式進(jìn)行明確。公司通過制定并實施《培訓(xùn)、意識與能力控制程序》，以：a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響以及可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的必要能力；b） 提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足這些需求，培訓(xùn)考慮了不同層次的：—職責(zé)、能力及文化程度；—風(fēng)險。c） 評價所采取措施的有效性；d） 確保員工意識到：—所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；—符合方針、程序和體系要求的重要性；—在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；—在執(zhí)行方針、程序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；—偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。e）按《記錄控制程序》要求保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。6．3基礎(chǔ)設(shè)施公司各相關(guān)部門通過制定并實施《設(shè)備及施工環(huán)境管理程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《計算機管理辦法》等文件，以確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需要的設(shè)施，這些設(shè)施可包括：a） 建筑物、工作場所和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備；b） 過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c） 支持性服務(wù)，如運輸和通訊。6．4工作環(huán)境公司制定并實施有關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場、廠區(qū)綠化、交通、環(huán)保和職業(yè)健康安全的管理標(biāo)準(zhǔn)，以及有關(guān)福利、勞保、獎勵、懲罰和考核等正面、負(fù)面激勵的管理標(biāo)準(zhǔn)，以確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需的工作環(huán)境。6．5專項技能、技術(shù)和財力資源公司確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需的專項技能、技術(shù)和財力資源。7產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃：由工程部組織對實現(xiàn)生產(chǎn)所要求的過程及順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。工程部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的施工組織方案，確定以下適用內(nèi)容：1）產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。2）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件。3）過程實施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源。4）應(yīng)采用的流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書。5）具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則。6）證明過程和服務(wù)符合性所必要的質(zhì)量記錄，如參數(shù)控制和檢驗記錄。7）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。7．2與相關(guān)方有關(guān)的過程7．2．1與相關(guān)方有關(guān)要求的確定7．2．1．1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司制定并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》和《法律、法規(guī)要求管理程序》，以確定 ：a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b） 顧客雖然沒有明確，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求；d） 公司確定的任何附加要求。7．2．1．2環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和《法律、法規(guī)要求管理程序》，用來確定：a） 活動、產(chǎn)品或服務(wù)中本公司能夠控制的環(huán)境因素；b） 可望對其施加影響的環(huán)境因素；c） 適用于其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律；d） 其他應(yīng)遵守的要求。公司將及時更新這方面的信息，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。7．2．1．3職業(yè)健康安全風(fēng)險信息及法律、法規(guī)要求的確定公司建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》和《法律、法規(guī)要求管理程序》，以：a） 持續(xù)進(jìn)行危險源辨識；辨識的內(nèi)容應(yīng)包含：—常規(guī)和非常規(guī)的活動；—所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；—工作場所的設(shè)施(無論由本公司還是由外界所提供)。b） 識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求 。公司將及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。7．2．2與相關(guān)方有關(guān)的要求的評審、判定和評價7．2．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在公司向顧客承諾提供產(chǎn)品之前進(jìn)行(如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單、接受合同或訂單的變更)，并應(yīng)確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以前表述不同的合同或訂單要求得到解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求 。應(yīng)保持評審結(jié)果及評審所引生的措施的記錄 。當(dāng)顧客沒有提供形成文件的要求時，公司在接收顧客的要求前應(yīng)對該要求進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知曉已變更的要求。7．2．2．2重大環(huán)境因素的識別公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，用來識別：a） 對環(huán)境具有重大影響的因素；b） 可能具有重大影響的因素。公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，將此信息形成文件并及時更新。7．2．2．3重大危險源的辨識公司建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。公司確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。公司的危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a） 依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定。以確保該方法是主動性的而不是被動性的；b） 規(guī)定風(fēng)險分級，識別可通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險 ；c） 與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng) ；d） 為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和(或)開展運行控制提供輸入信息；e） 規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。7．2．3與外部相關(guān)方的溝通公司制定并實施《信息交流管理程序》和《與顧客有關(guān)過程控制程序》，對以下有關(guān)方面進(jìn)行確定并實施與外部各相關(guān)的有效安排： a） 就產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的信息，與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收和文件形成；b） 問詢、合同或訂單的處理，包括修改；c） 涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，以及決定的記錄 ；d） 相關(guān)方的反饋，包括投訴 。7．4采購公司制定并實施《采購控制程序》，以實現(xiàn)對采購全過程的控制。7．4．1采購過程公司應(yīng)確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品，以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)建立選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。應(yīng)保持評價結(jié)果及評價所引生的任何必要措施的記錄。7．4．2采購信息采購信息應(yīng)表述所采購的產(chǎn)品，適宜時包括：a） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b） 人員資格的要求；c)管理體系要求；d)與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的要求；e)與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的要求；在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求充分適當(dāng)。7．4．3采購產(chǎn)品的驗證為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司應(yīng)建立并實施檢驗或其他必要的活動。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應(yīng)在采購信息中確定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。7．5運行控制7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)的提供及環(huán)境與職業(yè)健康安全的運行控制7．5．1．1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制公司制定并實施《施工過程控制程序》，以策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件應(yīng)包括：a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b） 必要時具備作業(yè)指導(dǎo)書；c） 使用適合的設(shè)備；d） 具備并使用監(jiān)視和測量裝置；e） 實施監(jiān)視和測量 ；f） 實施放行、交付和交付后的活動。7．5．1．2環(huán)境與職業(yè)健康安全的運行控制公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識別的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和風(fēng)險有