【文章內(nèi)容簡介】 進的需求。③確保在內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。④協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的外部事宜。⑤根據(jù)體系運行情況對有關單位和人員實施獎罰。職能部門職責1）辦公室①協(xié)助管理者代表貫徹ISO9000族、ISO1400GB/T28001標準,健全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,組織開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核,促進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行；②在管理者代表的領導下,具體負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、發(fā)放、更改和保管，負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的管理與控制；③負責組織各部門貫徹落實公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標,并根據(jù)需要收集、整理對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的修改意見；④負責管理評審計劃的編制,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正措施、預防措施進行跟蹤和驗證；⑤負責編寫《年度內(nèi)部審核計劃》并組織內(nèi)部審核的實施,組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動的開展；⑥負責公司辦公設施的配置和各部門辦公設備的調(diào)配，辦公場所、設施的維護和水、電等物資的保障；⑦為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運行提供合格的人力資源。負責組織實施人力資源管理程序,并對所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響工作的人員都進行對口培訓并考核及確認,以提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識與能力；⑧負責收集、識別和更新與職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)和其他要求以及相關方的要求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評價。⑨負責本公司有關會議的組織召集及會議記錄，并配合生產(chǎn)部做好顧客投訴的處理工作。⑩負責對公司整體的環(huán)境因素進行識別、評價和控制；⑾負責對公司整體重大職業(yè)健康安全危險源進行辨識、評價和控制；⑿負責對《職業(yè)健康安全管理方案》、《環(huán)境管理方案》進行評審；⒀負責對環(huán)境、安全體系運行情況的監(jiān)測，負責對職業(yè)病的防治工作.2) 銷售部①負責業(yè)務部門的工作，負責常規(guī)合同的評審，簽訂合同或協(xié)議書，建立合同檔案，組織特殊合同的評審；②編制和實施《產(chǎn)品要求的確認和評審程序》以及相關支持性文件。負責簽訂前的顧客溝通，明確產(chǎn)品的有關要求，組織對產(chǎn)品有關要求的評審，并保存相關記錄；③負責市場調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；負責接待客戶，收集顧客信息和做好售前售后服務；④負責銷售成果的統(tǒng)計和對銷售人員的考核工作；⑤組織建立及時反饋的信息網(wǎng)絡,。⑥負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制。⑦負責識別顧客和相關方環(huán)境安全要求。3采購部①負責原材料、輔助材料、外購外協(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設備的采購工作，負責價格信息的收集并對市場行情進行分析，確保其價格的合理、準確；②負責對供方進行調(diào)查，組織相關部門對供方進行合格評定；負責采購過程的控制，組織相關部門對供方信息進行內(nèi)部溝通與交流。負責采購產(chǎn)品的標識和可追溯性的實現(xiàn)以及采購產(chǎn)品的防護； ③負責原輔材料倉庫的管理。④負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制；負責對合格供方的環(huán)境因素進行識別、跟蹤與處理。⑤負責外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關因素、影響的通報和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部①負責車間的管理；②負責公司所有設備的管理，制定設備使用規(guī)程、管理制度；負責對其進行維護和保養(yǎng)、建立設備臺帳。③負責貫徹執(zhí)行國家標準和相應的法律法規(guī)；④編制生產(chǎn)指令單，負責各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種問題處理及產(chǎn)品標識、防護、搬運、貯存工作的管理；⑤參加合同評審及對供方評價工作；⑥負責協(xié)助辦公室作好生產(chǎn)員工的培訓工作。⑦負責對本部門的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制；⑧負責對本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的編制；⑨組織各車間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應急預案并實施。⑽對本部門的環(huán)境健康安全負責，負責本部門相關員工的職業(yè)病預防措施的跟蹤實施與管理。5）質(zhì)檢部①負責原材料進貨檢驗、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗和成品最終檢驗工作；②負責本公司的檢測設備、測量器具的管理工作；③質(zhì)量、策劃；④組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督。⑤負責對技術(shù)研發(fā)部的設計進行驗證；⑥參與特殊合同評審、供方評價、不合格品的評審、服務等活動。⑦推廣和應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不斷探索和總結(jié)，提高生產(chǎn)工藝水平；⑧本部門糾正和預防措施的實施、統(tǒng)計技術(shù)的應用和評價等工作。為采取糾正預防措施或體系改進提供證據(jù)；⑨負責對本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制，對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行過程的監(jiān)視和測量及績效監(jiān)視和測量。6）財務部①參加與產(chǎn)品要求有關財務方面條款的評審；②負責資金籌措,為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行提供資金保證；③建立產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全成本考核機制和財務評價機制,并監(jiān)督執(zhí)行；④負責供銷部、生產(chǎn)部的資金提供和資金回攏等管理工作，對公司的成本核算和效益負責。⑤負責本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制。（見手冊管理者代表任命書）a)為確保公司內(nèi)不同層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接，各種信息得到及時準確的交流，辦公室編制《信息交流與溝通程序》以確保如下三個方面的溝通：①質(zhì)量管理的各種信息在公司內(nèi)部各層次和部門之間溝通；②環(huán)境因素及環(huán)境管理信息在公司內(nèi)部交流；③職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間的協(xié)調(diào)和溝通。b)溝通的內(nèi)容應包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作給公司管理和市場拓展帶來的業(yè)績以及現(xiàn)存的主要問題，市場形勢和顧客的普遍需求，各車間的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀，顧客和相關方的滿意程度，部門間的合作效率，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進的合理化建議，其他認為有必要通報的信息。c)公司主要通過板報、工作會議、年度工作會等會議制度及與員工代表協(xié)商實行內(nèi)部溝通。最高管理者應廣泛征集旨在加強和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、提高服務質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見和建議，作為會議內(nèi)容給予研究和部署。①與顧客的溝通:a)識別顧客的需求和期望。 b) 與公司提供的產(chǎn)品有關的信息（如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等）。c) 顧客詢問，合同的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。d) 顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。e) 顧客滿意度的監(jiān)控。②與相關方的溝通a）通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性。b）適當時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達給相關的相關方，以在環(huán)境保護和安全防范方面施加一定的影響。，管理者代表負責管理評審的組織工作。在體系正常運行的情況下，于每年年末進行管理評審。通過對上年度經(jīng)濟指標實際完成狀況的考核以評估體系運行的業(yè)績，評審公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和體系的適宜性、有效性，提出下一年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進的重點及指導性意見，對已發(fā)現(xiàn)的重要問題提出整改決議。特殊情況下可以臨時組織管理評審。辦公室負責管理評審的籌備工作。管理評審會議的討論內(nèi)容應包括:a)內(nèi)部審核報告；b)顧客和相關方意見和反饋的信息；c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施情況；d)糾正和預防措施的實施情況；e)上次管理評審會議決議的實行情況；f)市場預測和外部環(huán)境變化信息；g)持續(xù)的改進意見或建議。h）相關法律、法規(guī)符合性的要求； i)其他影響管理體系變更的信息如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更等；以上信息由相關職能部門提供，辦公室負責收集，并在管理評審前報管理者代表、總經(jīng)理閱知。管理評審的輸出以管理評審報告形式出現(xiàn),經(jīng)總經(jīng)理確認后下發(fā)執(zhí)行。報告應包括以下內(nèi)容：a)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有效性的評價；b)對產(chǎn)品和服務質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進的要求及改進措施；c)資源和機構(gòu)的充分性評價，調(diào)整的決定；d)與顧客及相關方有關要求的改進決定和措施；e）會議形成的決議。辦公室負責跟蹤管理評審報告的落實，同時向總經(jīng)理和管理者代表報告。為確保管理評審工作的規(guī)范，辦公室負責制訂《管理評審控制程序》。為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，公司總經(jīng)理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基礎設施、工作環(huán)境和財力資源。為確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理，執(zhí)行和驗證的工作人員是能夠勝任的，公司必須對人力資源進行管理和控制。辦公室負責制定《人力資源控制程序》，并對人力資源進行管理。、培訓和意識a) 辦公室應確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行和驗證人員所必要的能力，形成《主要崗位人員任職要求》，作為公司管理層人員任職的依據(jù)。人員能力的確定可以從教育、培訓、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和責任心等方面確定。辦公室應確定各部門所需人員的招聘條件。b)辦公室應結(jié)合公司發(fā)展方向編制員工培訓計劃，年度培訓計劃，確保人員技能、知識和意識滿足崗位需求。培訓計劃經(jīng)各有關部門同意后報管理者代表審批。公司采用的培訓方式主要有：送外培訓、內(nèi)部培訓、聘請專家、以會代訓等。c)各部門主管應對本部門人員的培訓效果作出評價，評價記錄隨培訓記錄存檔，未達到預期效果的，應繼續(xù)安排培訓。年底要對本年度的培訓教育情況進行總結(jié)，評價所采取措施的適宜性和有效性。d)各級領導和各職能部門均有責任教育和引導員工提高其對所從事工作重要性的認識。e)凡應用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設備時應對相關人員先培訓合格，然后安排上崗。凡有新的法律法規(guī)頒布以及新的政策出臺或推廣新的管理模式時，應適時安排領導和管理人員進行培訓學習。f)辦公室應建立員工培訓檔案，并保存員工適當?shù)慕逃寄芘嘤栆约肮ぷ鹘?jīng)歷的記錄。g）生產(chǎn)部負責所屬各車間生產(chǎn)人員定期進行生產(chǎn)作業(yè)培訓報公司辦公室并保持培訓記錄。公司必需的基礎設施包括：公司、各車間的辦公、生活設施、倉庫、生產(chǎn)設備等及支持性服務。生產(chǎn)部負責編制《設施和工作環(huán)境管理規(guī)定》。a）生產(chǎn)部對如下基礎設施進行控制：1）辦公場所、生產(chǎn)場所；2）計算機及軟件；3）通訊服務。4）生產(chǎn)設備；b)生產(chǎn)部負責辦公工作場所和辦公設施的維護以及水、暖、電、氣供應和維護服務和支持性服務，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境管理規(guī)定》。c)測試儀器和檢測設備由質(zhì)檢部等使用部門進行管理。d)各車間的基礎設施的配置由生產(chǎn)部申請由供銷部負責購置。e)支持性服務包括廢料處理由辦公室負責管理。f）辦公室負責對車隊、保安、衛(wèi)生進行管理；為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的正常開展，公司確定并提供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部負責具體執(zhí)行《設施和工作環(huán)境管理規(guī)定》。a）各車間負責確定生產(chǎn)車間所需的工作環(huán)境。b）公司辦公的工作環(huán)境由辦公室負責維護。c）公司控制的工作環(huán)境包括：1）物質(zhì)的、社會的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)健康安全、工作壓力等。公司產(chǎn)品為機械設備，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分為幾個過程進行控制。本條款對公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行了策劃。a）本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有：確認顧客要求和期望 對產(chǎn)品要求確認/評審 采購 設備管理 生產(chǎn)安裝和服務提供 測量和監(jiān)視b)產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進行職能管理，各車間按生產(chǎn)指令實施。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過《質(zhì)量計劃》、《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》實現(xiàn)。其包括的主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；新的環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制要求。2）確定此產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關鍵工序以及質(zhì)量控制點、技術(shù)措施和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源的識別、評價和控制活動；明確應貫徹執(zhí)行的法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準規(guī)范，資源配置需求；3）為證實產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應開展的各項監(jiān)控和測量活動，明確應執(zhí)行遵守的驗收依據(jù)；4）提供證明產(chǎn)品符合要求的各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。c)生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負責編制的《質(zhì)量計劃》（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，當內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃要求）、《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》進行評審。 為了充分了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的全部要求，并通過滿足要求而達到顧客及其他相關方滿意，公司需管理和控制與顧客及其他相關方有關的過程。供銷部在簽訂合同前，應熟悉和理解合同或訂單、合同條款以及相關的法律法規(guī)，對產(chǎn)品有關的要求進行識別。與產(chǎn)品有關的要求包括：顧客明示的要求對產(chǎn)品交付和交付后的要求。隱含的要求是指顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求。c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求。d)公司確定的任何附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客要求。產(chǎn)品簽訂合同前，供銷部應組織對產(chǎn)品有關的要求進行評審，以確定產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，存在的問題得到解決，公司有能力滿足產(chǎn)品的要求。常規(guī)合同的評審由供銷部進行，供銷部經(jīng)理簽認。特殊合同由供銷部組織，相關職能部門參加總經(jīng)理簽認，分別就原材料、資金、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和安全保證能力等有關方面進行綜合評價，同時對合同草案各項條款進行確認，形成評審決議。a)供銷部組織編制《產(chǎn)品有關要求的確定和評審程序》。生產(chǎn)部應保持評審結(jié)果以及評審引起的措施的記錄。a）公司應加強與顧客的溝通，以確保及時獲得產(chǎn)品信息，明確顧客需求。合同簽訂前的顧客溝通由供銷部負責；合同實施階段的顧客溝通主要由供銷部負責，但生產(chǎn)部、生產(chǎn)部有責任與顧客保持聯(lián)絡，就合同執(zhí)行中的有關事宜，聽取其意見，了解其需求，確定其是否滿意。如合同條款發(fā)生變更，供銷部要進行評審，重大變更需報經(jīng)總經(jīng)理批準后，與需方代表進行洽商，簽訂變更合同或補充協(xié)議。具體執(zhí)行《信息交流與溝通程序》。b)溝通的主要內(nèi)容包括：1）與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要