【文章內(nèi)容簡介】 修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)經(jīng)理審核通不需要總裁審批通過財務(wù)出納辦理需要過董事長審批結(jié)束否由財務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人 43 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設(shè)計管理流程》中，定位報告由集團(tuán)市場發(fā)展部提供。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計， 《方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、其中綠化景觀方案設(shè)計按工程—01綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。在工程—08《設(shè)計變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費(fèi)用在 10 萬元以上或一次變更累計費(fèi)用在 20 萬元以上。除此以外均屬于一般變更。 44 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司方案設(shè)計管理流程編號：工程—01 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分析已批準(zhǔn)的定位報告編寫方案設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案集團(tuán)市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審設(shè)計院進(jìn)行方案設(shè)計方案設(shè)計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審組織集團(tuán)專題會議評審集團(tuán)總工審定分公司辦理申報手續(xù)集團(tuán)總裁審批分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié)束 45 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司初步設(shè)計管理流程編號：工程—02 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案編寫初步設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、總師辦復(fù)審地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計合同報集團(tuán)總師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院進(jìn)行初步設(shè)計集團(tuán)總工審定初步設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件正式擴(kuò)初文件報集團(tuán)總師辦備案結(jié)束 46 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司施工圖設(shè)計管理流程編號：工程—03 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計文件編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同集團(tuán)總師辦、造價審計部備案委托設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束 47 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程—04 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團(tuán)總工審定收集相關(guān)資料委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計設(shè)計合同集團(tuán)總師辦、造價審計部備案委托施工圖設(shè)計單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計對各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束 48 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程—05 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價審計部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審制訂《工程項目管理實施總體計劃》分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》《監(jiān)理實施細(xì)則》、主持召開第一次工地會議等《施工組織設(shè)計》報集團(tuán)總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計》等審批開工報告（下達(dá)開工令）結(jié)束 49 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司施工圖會審管理流程編號：工程—06 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價審計部查組織施工圖內(nèi)部初審看圖紙集團(tuán)總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會審紀(jì)要》集團(tuán)總師辦、造價審計部復(fù)審《圖紙會審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會審紀(jì)要》上蓋章發(fā)放《圖紙會審紀(jì)要》《圖紙會審紀(jì)要》報集團(tuán)總師辦、造價審計部備案根據(jù)《圖紙會審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束 50 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程進(jìn)度與計劃管理流程編號：工程—07 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《工程項目管理實施總體計劃》已審批集團(tuán)總師辦審核編制工程年度進(jìn)度計劃集團(tuán)總工審定集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實施計劃文件編制季度進(jìn)度計劃和月進(jìn)度計劃經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃集團(tuán)公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進(jìn)行對比。嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)進(jìn)行原因分析集團(tuán)總師辦復(fù)審實現(xiàn)計劃目標(biāo)填寫計劃調(diào)整審批表分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年集團(tuán)總師辦對年計劃執(zhí)行情況進(jìn)行評估度完成情況匯總表結(jié)束 51 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司設(shè)計變更管理流程編號：工程—08 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位審查施工單位客戶提出設(shè)計變更監(jiān)理單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審提出設(shè)計變更分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價審計部審查重大變更一般變更集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè)系單及修改圖計院出圖）紙上報集團(tuán)總師辦、造價審計部備案下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束 52 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號：工程—09 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報上報集團(tuán)總師辦分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位進(jìn)行審批保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門另行處理按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗收合格同意下道工序施工總師辦會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分析設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案重大質(zhì)量事故報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。（按地方規(guī)定上報建設(shè)一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案行政主管部門）施工單位按質(zhì)量事故處理方案集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理進(jìn)行處理并做好記錄方案并由總工審定事故處理方案報集團(tuán)總師辦備案質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案）結(jié)束 53 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號：工程—10 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)177。 以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團(tuán)總師辦五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收參加驗收施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評估結(jié)構(gòu)驗收記提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章錄報集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束 54 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)行預(yù)驗收，提出整改意見監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團(tuán)總師辦參五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收加驗收施工單位對工程施工過程進(jìn)行匯報監(jiān)理單位出具評估報告設(shè)計單位對工程進(jìn)行評估建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況竣工驗收記錄報集團(tuán)總師辦備案提出整改意見，竣工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢，驗收合格施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算審計及其它工作 55結(jié)束萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司技術(shù)資料管理流程編號：工程—12 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料其它資料聯(lián)系單圖紙及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料從設(shè)計院提取施工圖紙原件公司內(nèi)部存檔公司內(nèi)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計變平時將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)更、各類合同、計監(jiān)審查通過）劃報表等在各階段及時報送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套結(jié)束 56 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗收工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗收公建配套工程竣工驗收合格上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承