【正文】 改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核退回報銷人否通過財務(wù)經(jīng)理審核否不需要通過報銷入帳通過總裁審批需要否董事長審批通過結(jié)束 36 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)—02 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門開始資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃否提出購買申請、資產(chǎn)采購單部門負(fù)責(zé)人審核否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過安排供應(yīng)商報價或重新報價否否部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過董事長審批簽訂采購合同并實施采購財務(wù)入帳需要結(jié)束 37 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)—03 次修改第編制日期： 20050916修改日期：相關(guān)部門開始資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用發(fā)票確認(rèn)保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束 38 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)—04 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門開始否資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通不需要過總裁審批需要通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束 39 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)—05 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否提出資產(chǎn)處理意見填制資產(chǎn)處置申請審批表部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通不需要過總裁審批通過需要通過董事長審批報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目結(jié)束 40 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)—06 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門開始資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點是編寫資產(chǎn)盤點報告否復(fù)核是否帳實相符差異原因分析并形成處理意見報告部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通不需要過總裁審批通過需要通過董事長審批按審批意見落實差異處理調(diào)整明細(xì)帳結(jié)束 41 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資金流入管理流程編號：財務(wù)—07 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否總裁審批通過撥付資金填寫用款申請單收款入帳結(jié)束 42 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司資金流出管理流程編號：財務(wù)—08 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)經(jīng)理審核通不需要總裁審批通過財務(wù)出納辦理需要過董事長審批結(jié)束否由財務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人 43 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設(shè)計管理流程》中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計， 《方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、其中綠化景觀方案設(shè)計按工程—01綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)進行原因分析集團總師辦復(fù)審實現(xiàn)計劃目標(biāo)填寫計劃調(diào)整審批表分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估度完成情況匯總表結(jié)束 51 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司設(shè)計變更管理流程編號：工程—08 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位審查施工單位客戶提出設(shè)計變更監(jiān)理單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審提出設(shè)計變更分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團總師辦、造價審計部審查重大變更一般變更集團總工審定重大變更的聯(lián)設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。 以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團總師辦五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收參加驗收施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估結(jié)構(gòu)驗收記提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束 54 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預(yù)驗收，提出整改意見監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團總師辦參五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報監(jiān)理單位出具評估報告設(shè)計單位對工程進行評估建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況竣工驗收記錄報集團總師辦備案提出整改意見，竣工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢，驗收合格施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算審計及其它工作 55結(jié)束萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司技術(shù)資料管理流程編號：工程—12 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料其它資料聯(lián)系單圖紙及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料從設(shè)計院提取施工圖紙原件公司內(nèi)部存檔公司內(nèi)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計變平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)更、各類合同、計監(jiān)審查通過）劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套結(jié)束 56 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成集團總師辦參加預(yù)驗收工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預(yù)驗收公建配套工程竣工驗收合格上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗收合格。結(jié)束 57 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總保修期內(nèi)保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題因業(yè)主原因因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)產(chǎn)生的問題構(gòu)）質(zhì)量問題。建立維修檔案結(jié)束 58 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司材料檢驗管理流程編號：工程—15 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗監(jiān)理單位對進場材工程部對進場材料進行抽查料檢查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供方名冊結(jié)束 59 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司項目成本計劃編制流程編號：造價—01 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料施工總承包招標(biāo)已結(jié)束編制項目成本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團造價審計部復(fù)核調(diào)整項目成本計劃分公司總經(jīng)理審核集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團造價審計部備案形成正式成本計劃文件組織實施結(jié)束 60 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司工程項目總承包招標(biāo)管理流程編號：造價—02 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評審集團造價審計部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦、審計部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束 61 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號：造價—03 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審集團造價審計部復(fù)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束 62 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司分包工程招標(biāo)管理流程編號：造價—04 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底集團造價審計部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦、造價審計部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束 63 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團有限公司甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：造價—05 次修改第