【正文】 改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷人否通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否不需要通過報(bào)銷入帳通過總裁審批需要否董事長審批通過結(jié)束 36 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)購置管理流程編號：財(cái)務(wù)—02 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門開始資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計(jì)劃否提出購買申請、資產(chǎn)采購單部門負(fù)責(zé)人審核否通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否否部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過董事長審批簽訂采購合同并實(shí)施采購財(cái)務(wù)入帳需要結(jié)束 37 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號：財(cái)務(wù)—03 次修改第編制日期： 20050916修改日期：相關(guān)部門開始資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用發(fā)票確認(rèn)保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束 38 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財(cái)務(wù)—04 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門開始否資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通不需要過總裁審批需要通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束 39 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號：財(cái)務(wù)—05 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否提出資產(chǎn)處理意見填制資產(chǎn)處置申請審批表部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通不需要過總裁審批通過需要通過董事長審批報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)整帳目結(jié)束 40 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號：財(cái)務(wù)—06 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門開始資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)是編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告否復(fù)核是否帳實(shí)相符差異原因分析并形成處理意見報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通不需要過總裁審批通過需要通過董事長審批按審批意見落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳結(jié)束 41 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金流入管理流程編號：財(cái)務(wù)—07 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否總裁審批通過撥付資金填寫用款申請單收款入帳結(jié)束 42 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金流出管理流程編號：財(cái)務(wù)—08 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通不需要總裁審批通過財(cái)務(wù)出納辦理需要過董事長審批結(jié)束否由財(cái)務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人 43 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程管理流程編制說明：在工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場發(fā)展部提供。在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)， 《方案設(shè)計(jì)管理流程》執(zhí)行，其它市政、其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程—01綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行原因分析集團(tuán)總師辦復(fù)審實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)填寫計(jì)劃調(diào)整審批表分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總工審定對年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年集團(tuán)總師辦對年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評估度完成情況匯總表結(jié)束 51 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)變更管理流程編號：工程—08 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位審查施工單位客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審提出設(shè)計(jì)變更分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查重大變更一般變更集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。 以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實(shí)體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門集團(tuán)總師辦五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收參加驗(yàn)收施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評估結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束 54 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號：工程—11 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評估報(bào)告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門集團(tuán)總師辦參五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收加驗(yàn)收施工單位對工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評估報(bào)告設(shè)計(jì)單位對工程進(jìn)行評估建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過程監(jiān)控情況竣工驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案提出整改意見，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢，驗(yàn)收合格施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作 55結(jié)束萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司技術(shù)資料管理流程編號：工程—12 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料其它資料聯(lián)系單圖紙及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙?jiān)緝?nèi)部存檔公司內(nèi)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變平時(shí)將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)更、各類合同、計(jì)監(jiān)審查通過）劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套結(jié)束 56 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已經(jīng)過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收公建配套工程竣工驗(yàn)收合格上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。結(jié)束 57 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理其它部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總保修期內(nèi)保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題因業(yè)主原因因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)產(chǎn)生的問題構(gòu)）質(zhì)量問題。建立維修檔案結(jié)束 58 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司材料檢驗(yàn)管理流程編號：工程—15 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對進(jìn)場材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場計(jì)劃監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位對進(jìn)場材工程部對進(jìn)場材料進(jìn)行抽查料檢查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供方名冊結(jié)束 59 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程編號：造價(jià)—01 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料施工總承包招標(biāo)已結(jié)束編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃分公司總經(jīng)理審核集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案形成正式成本計(jì)劃文件組織實(shí)施結(jié)束 60 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程編號：造價(jià)—02 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束 61 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號：造價(jià)—03 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束 62 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司分包工程招標(biāo)管理流程編號：造價(jià)—04 次修改第編制日期：20050916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束 63 萬科企業(yè)股份有限公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：造價(jià)—05 次修改第