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采購管理制度3097460821(編輯修改稿)

2025-05-09 04:40 本頁面
 

【文章內容簡介】 單退回原請購部門(3)原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門.(二) 一般采購規(guī)定第六條 采購部門的劃分1, 內購:由國內采購部門負責辦理.2, 外購由國外采購部門負責辦理,其進口庶務由業(yè)務部門辦理.3, 總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè).第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:(1)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購.(2)長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購.第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū),材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參,考遇有變更時,應立即修正.(三) 國內采購作業(yè)處理第九條 詢價,比價,議價1,采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內購)后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準應以電話詢價之外,另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價2,若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應檢查所附資料并于請購單上予以證明,經(jīng)主管核準后先讓使用.部門或請購部門簽注意見后呈核3,屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購經(jīng)辦人員于議價后,應于請購單詢價記錄欄中注明,經(jīng)主管簽認后呈核.4,對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價.5,采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先進行詢價,議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理.6,試車檢驗的采購條件,采購經(jīng)辦人員應于請購單注明與廠商議定的付款條件呈核.第十條 呈核及核決1,采購經(jīng)辦人員詢價完成后,在請購單上詳填詢價或議價結果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依請購核決權限呈核.2,采購核決權限見表125表125采購核決表采購類別核決限額采購核決權限列屬統(tǒng)購項目的原料物料包括燃料不論金額多少經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料物料包括燃料不論金額多少經(jīng)理總經(jīng)理財產(chǎn)支出(包括雜項購置)的非生產(chǎn)器材8000元以下8001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理財產(chǎn)支出)包括雜項購置)的生產(chǎn)器材8000元以下8001元至2000020001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理庶務用品8000元以下8001元至5000050001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應以財產(chǎn)支出核決權限呈核.第十一條 訂購1,采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后,應以訂購單向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨日期,同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式.2,若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應于請購單上加蓋分批交貨章以資識別.3,采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應于請購單加蓋暫借款采購章,以資識別.第十二條 進度控制及事務聯(lián)系1,國內采購部門應分詢價,訂購,交貨三個階段,以采購進度控制表控制采購作業(yè)進度.2,采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期,經(jīng)呈主管核實后轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理.第十三條 整理付款1,物料管理部門應按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分,應于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤于翌日前由主管核章后送會計部門.會計部門應于結賬前,請購單(內購)的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門2,內購材料須待試車檢驗的其訂立合同部分依合同規(guī)定辦理付款未訂合同部分依采購部門呈準的付款條件整理付款3,短交應補足的請購部門應依照實收數(shù)量進行整理付款4,超交應經(jīng)主管核示方能依照實收數(shù)量進行整理付款否則僅依訂貨數(shù)付款(四)境外采購作業(yè)處理(含進口事務,關務)第十四條 詢價比價議價1,外購部門依請購單外購的需求日及急緩件加以整理并依據(jù)供應廠商資料并參考市場行情及過去詢價記錄以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)但因特殊情況獨家制造或代理等原因應于請購單外購注明外原則上應向三家以上供應廠商詢價比價或經(jīng)分析后議價2,請購的材料規(guī)范較復雜時外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后再讓請購部門確認第十五條呈核及核決1,比價議價完成后外購部門應填制請購單外購擬訂訂購廠商預定裝船日期等連同廠商報價資料送
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