【企業(yè)制度】公司采購管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 00:49 本頁面
【文章內容簡介】 作業(yè)進度。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。（1）來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內購）”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（2）內購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。（3）短交，待補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。（4）超交，應經主管批示方可按照實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼64第五條 國外采購作業(yè)（1）外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應商詢價。特殊情形（比如獨家制造或代理等原因）下除外，但應于“請購單（外購）”注明。在此基礎上進行比價、分析、議價。（2）請購材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉請購部門確認。（1）比價、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預定裝運日
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