【企業(yè)制度】公司采購管理辦法-文庫吧在線文庫
【正文】 辦理各項手續(xù)。審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附書面報告），通知有關(guān)部門處理。（3）外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時，即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。（2）核決權(quán)限①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。（2）內(nèi)購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。（2）分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。制度名公司采購管理辦法電子文件編碼GLZD126頁碼61第一條 請購單、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。(見附表1)第三條 采購規(guī)定，外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。第四條 國內(nèi)采購作業(yè)（1）采購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。（3）采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。（3）短交，待補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款
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