【文章內(nèi)容簡介】 、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。 (五)辦公及勞保用品的管理 ： ，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制定計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公室； ；經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回； ，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用； ，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作； 、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好； ，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字； 、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。 ： 勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實(shí)際工作需要統(tǒng)13 / 33一購買、統(tǒng)一發(fā)放。 (六)庫房管理 、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。 ，收票時要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。 ，應(yīng)當(dāng)日填寫帳卡。 ，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫。 ，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。 ，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。 ，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。 (七)報刊及郵發(fā)管理 及預(yù)算，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。 、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報刊14 / 33管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。 ，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)。 (八)附則 、郵件。 (一)私人信件，一律實(shí)行自費(fèi)，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。 (二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負(fù)責(zé)寄發(fā)； (三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。 工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。 。 。15 / 33行政辦公室流程負(fù)責(zé)做好公司人事、勞資、文檔、培訓(xùn)及宣傳、后勤等方面的工作, 為公司的管理運(yùn)作提供有力的保障。一、負(fù)責(zé)起草公司工作計(jì)劃、年度工作總結(jié)和處理各類文件, 做好公司方針、政策的宣傳工作。二、主管公司電腦網(wǎng)絡(luò)和硬件的日常維護(hù)及公司有關(guān)軟件系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用。三、負(fù)責(zé)公司行政方面規(guī)章制度的制訂、執(zhí)行和檢查落實(shí), 組織、落實(shí)公司崗位責(zé)任制并對崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四、不斷提高辦事效率和服務(wù)水平, 為現(xiàn)場生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的后勤服務(wù)。五、做好公司接待工作以及調(diào)研和信訪工作。深入了解現(xiàn)場情況及職工的實(shí)際情況, 做好公司各種事務(wù)的協(xié)調(diào)。六、負(fù)責(zé)員工的招聘、選拔、任用的考察工作, 建立人事檔案。七、管理公司辦公用品及固定資產(chǎn), 合理調(diào)配使用, 防止資源浪費(fèi)。八、組織公司職工的業(yè)務(wù)、技能培訓(xùn)及文化教育。 協(xié)助各科室開展其他有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。 協(xié)助公司開展職工的政治思想教育。九、參與編制公司年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃，參與制訂各部門年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃，并實(shí)施監(jiān)督。十、組織企業(yè)經(jīng)營管理類規(guī)章制度的編制和修訂，并對執(zhí)行情況進(jìn)行16 / 33檢查。十一、參與公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，重大投資活動的分析、研究。十二、組織企業(yè)經(jīng)營管理、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和分析。十三、負(fù)責(zé)制訂公司的工作計(jì)劃和年度工作總結(jié)。十四、負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)事務(wù)和總經(jīng)理會議文件的編制。十五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理公司與上級有關(guān)單位、政府有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)的關(guān)系。十六、負(fù)責(zé)現(xiàn)代管理理念、方法、標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)的推廣工作。十七、負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施。十八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作17 / 33工資管理流程辦公室根據(jù)員工出勤情況及社會保險扣減情況提交財務(wù)編制全公司工資匯總表；財務(wù)根據(jù)考勤編制《工資匯總表》經(jīng)辦公室主任審核后，交由財務(wù)、總經(jīng)理簽字；總經(jīng)理簽字后《工資匯總表》送出納發(fā)放工資，員工領(lǐng)取工資。 《工資匯總表》 ， 《考勤、社會保險扣減工資月報表》對工資匯總表的審核，確保工資匯總表準(zhǔn)確。 工資類支出審批考核計(jì)算財務(wù) 審核分管 審核總經(jīng)理 審批出納 付款公司人員工資由行政辦公考核，生產(chǎn)部工資考核由生產(chǎn)部核算員計(jì)算，財務(wù)部審核。生產(chǎn)部門的工資結(jié)算和員工工資需分管經(jīng)理審核再送財務(wù)審核。審查考勤、工資標(biāo)準(zhǔn)、扣款情況審批人負(fù)責(zé)工資類支出的最后審批。出納對工資類支出付款的正確性負(fù)責(zé)。18 / 33行政部工作流程一、辦公用品領(lǐng)用 領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要,向本部門兼職內(nèi)勤提出申請, 由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取. 辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購,特殊物品 采購由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購買. 員工離職時,應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品,到行政部填寫交接清單并簽字. 二、 復(fù)印 公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)行政部確認(rèn),各 部門不得私自拿到公司外復(fù)印. 如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符,除責(zé)成其重新填 寫外,將限制該部門使用復(fù)印機(jī),直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰. 任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無關(guān)文件,行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn),有權(quán) 根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進(jìn)行處罰. 三、傳真收發(fā) 公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時,盡量要求對方注明本公司具體收件 人,以便行政部及時分發(fā). 行政部收到傳真后,在傳真接收臺帳上登記,并負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng) 取及簽字確認(rèn). 四、信件收發(fā) 19 / 33:文件, 郵件,報刊,掛號,電報的發(fā)送,登記,以及特殊文件資料的遞送. 收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿,發(fā)文登記. 收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取. 對貴重物品,匯款,郵包,要進(jìn)行專門登記,并及時通知個人簽字領(lǐng)取. 對投遞錯誤的郵件,應(yīng)及時退回