【文章內容簡介】 哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司控治，以使從事影響質量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質量管理體系正常運行的需求。人力資源部應根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，提出人員的資格要求，在〈〈管理文件〉〉中編制“員工崗位任職能力要求”，為員工的招聘、考評提供依據(jù)；人力資源部 應對企業(yè)的人力資源的配備情況進行全面的了解，并依據(jù)“員工崗位任職能力要求”，建立員工檔案，填寫〈〈員工登記表〉〉；人力資源部應根據(jù)各職能部門所反映的人力資源不足情況，及時地向總經(jīng)理、質量負責人匯報；總經(jīng)理應對人力資源的充足性與適宜性進行評價，特別是對負有領導職責的中層管理人員，要確保勝任其領導工作崗位；總經(jīng)理還應根據(jù)人力資源部匯報的人力資源不足的情況，及時地提供足夠的中層、基層管理人員或技術工人；有關人力資源配備的具體實施工作由人力資源部負責，如聯(lián)系人才招聘、安排初次面試，管理人才的資料提交總經(jīng)理最終確認等；人力資源部應通過與其它各職能部門的內部溝通，收集有關培訓的需求信息，進行員工的培訓策劃，內容包括：確定參加培訓的對象、培訓內容、培訓時間、培訓地點、授課老師、考核時間等，培訓策劃的結果應形成記錄，填寫〈〈員工培訓計劃〉〉，并交質量負責人審核，總經(jīng)理批準；需要時，員工培訓后應進行考核，考核可以是書面試卷考核、現(xiàn)場實際操作考核、口頭問答考核等方式，員工的考核成績應予記錄，員工的考核成績可作為年底優(yōu)秀員工評比的一個重要依據(jù)；對本企業(yè)一些涉及安全性，特殊性工作崗位的員工應做重點培訓；質量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責和資源控制程序頁碼：7/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司對少部分不能勝任及其工作崗位的員工，應采取調離其原工作崗位或做其它安排，確保從事與質量有關的人員勝任其工作崗位；人力資源部應對員工培訓過程予以記錄，填寫〈〈員工培訓記錄表〉〉，并對員工培訓的有效性進行評價，填寫《員工培訓有效性評價記錄》，作為下一年度培訓計劃安排的依據(jù)。1．2．2基礎設施基礎設施是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質保證?？偨?jīng)理（最高管理者）應識別并提供質量管理體系運行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎設施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1．2．2．1基礎設施的識別本企業(yè)的基礎設施主指：辦公場所、辦公設備、生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備、檢測儀器設備、軟件及水、電、氣一些支持性的設施等。1．2．2．2基礎設施配備申請各職能部門因基礎設施不完善而造成質量管理體系不能正常運行時（或不能向顧客提供滿意產(chǎn)品時），填寫〈〈設備購置申請單〉〉，向質量負責人申請基礎設施的配備或改進要求；質量負責人對所提出的申請進行初步調查，記錄有關的調查結果，并及時地向總經(jīng)理匯報；總經(jīng)理對申請報告進行審批，質量負責人組織有關部門對設施配置或改進的落實情況進行檢查；對外購或外協(xié)加工完成的設備，由生產(chǎn)技術部組織安裝調試，確認滿足要求后由使用部門在〈〈設備驗收單〉〉上簽字驗收。質量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責和資源控制程序頁碼：8/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司1．2．2．3基礎設施的維護與管理生產(chǎn)技術部應對本部門所涉及的基礎設施進行全面清查，建立〈〈基礎設施管理臺帳〉〉；為確保基礎設施，特別是生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)設備正確使用與維護，應對關鍵生產(chǎn)設備編制〈〈生產(chǎn)設備操作規(guī)程〉〉以指導操作人員正確使用設備；生產(chǎn)技術部應根據(jù)需要制定〈〈設備檢修計劃〉〉，定期對設備進行檢修，檢修中的設備應掛“檢修”標識，并填寫〈〈設備檢修記錄〉〉；對工作中生產(chǎn)過程中的關鍵的生產(chǎn)設備應由該設施的管理控制部門負責及時地安排修理，確保設施的正常運行，并對修理過程予以記錄；對用于生產(chǎn)過程中的關鍵的生產(chǎn)設備應制定〈〈設備維護保養(yǎng)制度〉〉，生產(chǎn)車間應根據(jù)設備維護保養(yǎng)周期，定期對設備進行維護、保養(yǎng)，并填寫〈〈設備日常維護保養(yǎng)記錄〉〉；對因故不能使用或需報廢的設備，由有關職能部門填寫〈〈設備（封存）報廢單〉〉，報總經(jīng)理批準后，方可停用或報廢；對檢驗、測量、試驗設施的管理請參照〈〈檢驗試驗儀器設備控制程序〉〉執(zhí)行。1．2．3工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件；生產(chǎn)技術部負責識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，這些工作環(huán)境包括：1．為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍2．溫度、濕度、潔凈度、粉塵等環(huán)境因素生產(chǎn)技術部負責制定〈〈安全文明生產(chǎn)管理制度〉〉并實施檢查，確保廠房內清潔美觀明亮，營造使員工身心愉快的工作環(huán)境；質量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責和資源控制程序頁碼：9/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司行政管理部負責確保員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供相關的勞動保護物品，遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間；生產(chǎn)技術部每個月對工作環(huán)境進行現(xiàn)場檢查，填寫〈〈生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄〉〉，對其執(zhí)行情況進行考核。 與“職責和資源管理”有關的記錄〈〈員工履歷表〉〉JL070102〈〈年度員工培訓計劃〉〉JL070202〈〈員工培訓記錄表〉〉JL0703〈〈員工培訓有效性評價記錄〉〉JL0704〈〈基礎設施管理臺帳〉〉JL0705〈〈設備購置申請單〉〉JL0706〈〈設備驗收單〉〉JL0707〈〈設備檢修計劃〉〉JL0708〈〈設備檢修記錄〉〉JL0709〈〈設備日常維護保養(yǎng)記錄〉〉JL07010〈〈設備（封存）報廢單〉〉JL07011〈〈生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄〉〉JL07012質量管理手冊及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標題：職責和資源控制程序頁碼：10/10哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司一、文件控制程序1．目的 對質量管理體系有關的文件和資料進行有效控制，確保各相關部門及時得到并使用文件和資料的有效版本。2．適用范圍 本程序適用于質量管理體系有關的文件和資料的控制（含外來文件）。3．職責3．1行政管理部是文件的歸口管理部門，具體負責質量管理手冊及程序、管理文件、外來文件的控制與管理。3．2生產(chǎn)技術部負責公司技術文件的控制與管理。4．工作程序4．1文件的分類文件是指信息及其承載媒體，本企業(yè)體系文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片等。本企業(yè)的文件主要由〈〈質量管理手冊及程序〉〉，〈〈管理文件〉〉、〈〈質量記錄〉〉、〈〈外來文件〉〉組成。管理文件的分類：管理制度、工藝文件、檢驗文件、操作規(guī)程等。外來文件的分類：國家標準、國際標準、行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)則、法律法規(guī)、顧客提供的資料、政府行政文件等。4．2文件的編號質量管理體系文件的編號規(guī)則 企業(yè)代號/文件類別——文件代號——編制年代質量管理手冊及程序YHD/SC082011版本/修訂：B/0標題：文件和記錄控制程序頁碼：1/7哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司文件名稱企業(yè)代號文件類別文件代號編制年代質量管理手冊及程序YHDSC2011管理文件YHDGL2011記錄表格JL文件代號序號外來文件的識別 在接收外部法律法規(guī)、技術類或管理類的外來文件和資料時，行政管理部及生產(chǎn)技術部應對外來文件的有效性進行確認并登記，當這些外來文件已有編號時應盡量使用原有編號進行文件資料的管理控制，若這些編號不適用或不方便使用時，則公司內部進行編號，行政管理部加蓋“受控”印章分發(fā)到相關使用部門，并回收舊版本。4．3文件的編制、審核與批準質量管理體系文件中的〈〈質量管理手冊及程序〉〉由質量監(jiān)督部編制，質量負責人審核，總經(jīng)理批準。〈〈管理文件〉〉由行政管理部組織寫小組成員編寫，質量負責人審核，總經(jīng)理批準；4．4文件的發(fā)放質量管理體系文件的發(fā)放由行政管理部負責，按文件發(fā)放范圍復印相應份數(shù)，在文件或資料上注明分發(fā)號進行統(tǒng)一發(fā)放，填寫〈〈文件發(fā)放、回收記錄表〉〉；質量管理體系文件屬受控性重要文件，發(fā)放前應加蓋紅色的“受控”章，復印后的黑色受控章一律視為非受控文件，向顧客提供的非保密性文件應加蓋紅色的“非受控”章，“非受控”文件本企業(yè)不承擔其版本有效性的責任；行政管理部應對本企業(yè)質量管理體系文件進行分類整理，填寫〈〈受控文件清單〉〉；對保密性的技術文件和顧客有關的信息資料的借閱、復制，應經(jīng)質量負責人批質量管理手冊及程序YHD/SC082011版本/修訂：B/0標題：文件和記錄控制程序頁碼：2/7哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司準后，行政管理部才能進行借閱、復制，并填寫〈〈文件借閱/復制記錄〉〉其分發(fā)數(shù)量應嚴格予以控制，原則上只有與保密性文件有直接聯(lián)系的部門才能使用或擁有該類文件，保密文件原則上規(guī)定采用“借閱”的使用方式，使用完畢后應歸還行政管理部。4．5文件的更改（修訂）質量管理體系文件的更改（修訂）應由更改提出部門，在〈〈文件更改、作廢處理單〉〉中填寫更改理由；質量管理體系文件的更改由質量負責人批準，并在〈〈文件更改、作廢處理單〉〉批準欄中簽字；文件的更改申請經(jīng)批準后，應由更改提出部門將〈〈文件更改、作廢處理單〉〉送交行政管理部，由質量監(jiān)督部負責統(tǒng)一更改，并將更改后的文件按發(fā)放規(guī)定發(fā)放至有關部門，同時收回作廢文件；質量負責人應在每年的適當時間（如每年年底）組織各職能部門的負責人對本企業(yè)的文件進行一次評審，對文件的適宜性、充分性、有效性進行討論，提出改進的建議，需要時應進行更新，并再次批準。4．6文件的作廢、回收、處置質量管理體系文件中需要作廢的文件，由行政管理部在〈〈文件更改、作廢處置單〉〉中填寫作廢理由；作廢的文件由質量負責人批準，并在〈〈文件更改、作廢處理單〉〉批準欄中簽字；文件（包括記錄表格）的作廢經(jīng)批準后，由行政管理部負責作廢文件處理及回收的具體事宜；行政管理部對已作廢但需要暫時保存的文件應標識“作廢”字樣并登記，妥善保管，以防誤用，對不需要保存的作廢文件或資料應及時地予以銷毀，并在〈〈文件更質量管理手冊及程序YHD/SC082011版本/修訂：B/0標題：文件和記錄控制程序頁碼：3/7哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司質量管理手冊及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標題：公司簡介頁碼：1/1 哈爾濱億匯達電氣科技發(fā)展股份有限公司改、作廢處理單〉〉中予以注明。4．7文件和資料的管理質量管理體系文件的發(fā)放由行政管理部負責統(tǒng)一安排，〈〈質量管理手冊及程序〉〉發(fā)放到部門負責人，其它文件按工作需要可發(fā)放到班組長或操作者；文件領用時，文件的使用者應在〈〈文件更改、作廢處理單〉〉上簽字，質量負責人批準；各職能部門負責人或文件的使用者應對所信用的文件進行管理，當文件破損無法使用時（或丟失時），使用者應及時向行政管