【正文】 一致性檢驗(yàn)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品，操作者根據(jù)〈〈檢驗(yàn)規(guī)程〉〉實(shí)行自檢，確保不合格不投產(chǎn)，上下工序之間及各車間之間，車間負(fù)責(zé)人根據(jù)〈〈檢驗(yàn)規(guī)程〉〉對(duì)半成品進(jìn)行互檢，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗(yàn)員按照〈〈檢驗(yàn)規(guī)程〉〉對(duì)半成品進(jìn)行專項(xiàng)檢驗(yàn)，填寫〈〈工序生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄〉〉。生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間應(yīng)按“”中的有關(guān)要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施有效控制。公司生產(chǎn)中的母排制作安裝工序?yàn)樯a(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC102011版本/修訂：B/0標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：1/4哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程及過(guò)程檢驗(yàn)控制。沖擊耐受電壓值為6KV，工頻耐受電壓值為2500V要求：無(wú)擊穿或放電。1s。球面垂直施加于被實(shí)驗(yàn)表面的壓力為20N。2）℃鹽霧實(shí)驗(yàn)環(huán)境中放置48小時(shí)戶外安裝殼體進(jìn)行下述實(shí)驗(yàn)：溫度40℃，相對(duì)溫度95%環(huán)境中放置288h和溫度（35177。灼熱絲頂部的溫度為（960177。絕緣材料性能（適用時(shí)）GB/T2064120061次/年殼體放入（70177。TMR伸長(zhǎng)率最小35%。4．3對(duì)供應(yīng)商檢驗(yàn)的要求當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料由供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，其檢驗(yàn)項(xiàng)目及性能指標(biāo)應(yīng)符合該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，質(zhì)量監(jiān)督部以生產(chǎn)廠出具的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告或材質(zhì)單為準(zhǔn)，公質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC092011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：4/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司司僅對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)監(jiān)督檢驗(yàn)，供應(yīng)商檢驗(yàn)項(xiàng)目（見(jiàn)附表1）序號(hào)名 稱檢驗(yàn)項(xiàng)目頻次/周期判定方法1塑殼斷路器機(jī)械操作、脫扣極限和特性試驗(yàn)、介電強(qiáng)度試驗(yàn)次/批2小型斷路器脫扣特性試驗(yàn)、介電強(qiáng)度試驗(yàn)次/批3隔離開(kāi)關(guān)機(jī)械操作試驗(yàn)、介電性能試驗(yàn)、沖擊耐壓試驗(yàn)次/批4熔斷器介電性能試驗(yàn)、熔斷休電阻、熔斷器支持件絕緣性能、約定不熔斷電流、熔斷體尺寸次/批5電流互感器二次繞組工頻耐壓試驗(yàn)、繞組間工頻耐壓試驗(yàn)、匝間過(guò)電壓試驗(yàn)、一次繞組的工頻耐壓試驗(yàn)、局部放電測(cè)量、密封性試驗(yàn)次/批GB120819976絕緣導(dǎo)線絕緣厚度、20℃時(shí)導(dǎo)體電阻、耐壓試驗(yàn)、70℃絕緣電阻、外徑測(cè)量次/批7銅母線抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、硬度、彎曲、電阻率次/批8母線框、母線夾絕緣子耐熱性能試驗(yàn)、著火危險(xiǎn)性能、介電性能、短路耐受強(qiáng)度驗(yàn)證次/批JB/T1031620029殼體靜負(fù)載、防護(hù)等級(jí)（IP代碼）驗(yàn)證、耐腐蝕驗(yàn)證、絕緣材料性能次/批GB/T2064120064．4關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)通常情況下關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)每12月進(jìn)行一次定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以下情況應(yīng)增加確認(rèn)檢驗(yàn)頻次：①當(dāng)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)單內(nèi)容少于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)；②當(dāng)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料用于產(chǎn)品上，經(jīng)檢驗(yàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，在供應(yīng)商不認(rèn)可的情況下委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)；定期確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，對(duì)于強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，應(yīng)通過(guò)網(wǎng)上查詢確認(rèn)認(rèn)證證書的有效性，提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，應(yīng)驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告的有效性，其檢驗(yàn)項(xiàng)目和性能指標(biāo)應(yīng)符合該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，（見(jiàn)附表2）質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC092011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：5/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)頻次/周期檢驗(yàn)方法或要求哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC092011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：6/7附表2：名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)頻次/周期檢驗(yàn)方法或要求銅母排彎曲1次/年檢驗(yàn)要求：銅母線用b邊彎曲90o，表面應(yīng)不出現(xiàn)裂紋。質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC092011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：3/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司職責(zé)3．1質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制。4．5采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)部應(yīng)確保生產(chǎn)所需的各類采購(gòu)物品的供應(yīng)，采購(gòu)前應(yīng)根據(jù)物資需求情況，掌握每月或每季度的生產(chǎn)任務(wù)量；〈〈材料采購(gòu)計(jì)劃單〉〉編制前，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)物品的庫(kù)存情況進(jìn)行了解，以防采購(gòu)品的大量積壓，造成資金浪費(fèi)；〈〈材料采購(gòu)計(jì)劃單〉〉由生產(chǎn)技術(shù)部編制，應(yīng)注明所需物資的名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等要求，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照〈〈材料采購(gòu)計(jì)劃單〉〉要求，確保按時(shí)完成采購(gòu)工作，對(duì)于關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)確保在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)；當(dāng)采購(gòu)需要對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)的產(chǎn)品提出某種特殊要求時(shí)，應(yīng)在〈〈材料采購(gòu)計(jì)劃單〉〉的備注欄中詳細(xì)注明。4．4供應(yīng)商的控制采購(gòu)部每季度根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和供貨情況以及生產(chǎn)過(guò)程中反映的質(zhì)量問(wèn)題填寫〈〈供應(yīng)商日常管理記錄〉〉對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，連續(xù)監(jiān)控確定合格供應(yīng)商是否能夠持續(xù)合格；當(dāng)合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足本公司要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取以下措施：①向供應(yīng)商發(fā)出通知，促使其采取措施改進(jìn)提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足本公司的要求。工作程序4．1采購(gòu)物資的分類生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵元器件和材料、輔助材料；關(guān)鍵元器件和材料包括：斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、熔斷器、銅母排、絕緣導(dǎo)線、母線框、母線夾、絕緣子、抽出式開(kāi)關(guān)殼體；輔助材料包括：電流表、電壓表、按鈕、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)、接線鼻子、繞管等輔助材料；4．2供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC092011版本/修訂：B/0標(biāo)題：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序頁(yè)碼：1/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司供應(yīng)商是經(jīng)國(guó)家工商注冊(cè)的正規(guī)生產(chǎn)廠家；納入強(qiáng)制性認(rèn)證目錄的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)CCC認(rèn)證；非納入強(qiáng)制性認(rèn)證目錄的產(chǎn)品應(yīng)提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告；供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；供應(yīng)商應(yīng)具備滿足生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品所必須的資源（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、人力資源及工作環(huán)境等）；供應(yīng)商應(yīng)交貨及時(shí)、信譽(yù)可靠、價(jià)格合理、服務(wù)周到。制定〈〈采購(gòu)計(jì)劃〉〉并完成采購(gòu)任務(wù)。4．8記錄的銷毀處理記錄不得隨意銷毀，記錄保存期滿需要銷毀時(shí)，由行政管理部填寫〈〈文件更改、作廢處理單〉〉報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。4．6記錄的貯存和保管行政管理部負(fù)責(zé)編寫〈〈質(zhì)量記錄清單〉〉，包括記錄的名稱、編號(hào)、保存期限和填寫部門等內(nèi)容。3．3記錄人員對(duì)記錄的真實(shí)、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、記錄控制程序目的 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范管理和有效控制，提供產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系符合要求 質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC082011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：4/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司及體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。4．6文件的作廢、回收、處置質(zhì)量管理體系文件中需要作廢的文件，由行政管理部在〈〈文件更改、作廢處置單〉〉中填寫作廢理由；作廢的文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在〈〈文件更改、作廢處理單〉〉批準(zhǔn)欄中簽字；文件（包括記錄表格）的作廢經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政管理部負(fù)責(zé)作廢文件處理及回收的具體事宜；行政管理部對(duì)已作廢但需要暫時(shí)保存的文件應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢”字樣并登記，妥善保管，以防誤用，對(duì)不需要保存的作廢文件或資料應(yīng)及時(shí)地予以銷毀，并在〈〈文件更質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC082011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：3/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1 哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司改、作廢處理單〉〉中予以注明。4．2文件的編號(hào)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)規(guī)則 企業(yè)代號(hào)/文件類別——文件代號(hào)——編制年代質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC082011版本/修訂：B/0標(biāo)題：文件和記錄控制程序頁(yè)碼：1/7哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司文件名稱企業(yè)代號(hào)文件類別文件代號(hào)編制年代質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHDSC2011管理文件YHDGL2011記錄表格JL文件代號(hào)序號(hào)外來(lái)文件的識(shí)別 在接收外部法律法規(guī)、技術(shù)類或管理類的外來(lái)文件和資料時(shí)，行政管理部及生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行確認(rèn)并登記，當(dāng)這些外來(lái)文件已有編號(hào)時(shí)應(yīng)盡量使用原有編號(hào)進(jìn)行文件資料的管理控制，若這些編號(hào)不適用或不方便使用時(shí)，則公司內(nèi)部進(jìn)行編號(hào)，行政管理部加蓋“受控”印章分發(fā)到相關(guān)使用部門，并回收舊版本。4．工作程序4．1文件的分類文件是指信息及其承載媒體，本企業(yè)體系文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片等。 與“職責(zé)和資源管理”有關(guān)的記錄〈〈員工履歷表〉〉JL070102〈〈年度員工培訓(xùn)計(jì)劃〉〉JL070202〈〈員工培訓(xùn)記錄表〉〉JL0703〈〈員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄〉〉JL0704〈〈基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳〉〉JL0705〈〈設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單〉〉JL0706〈〈設(shè)備驗(yàn)收單〉〉JL0707〈〈設(shè)備檢修計(jì)劃〉〉JL0708〈〈設(shè)備檢修記錄〉〉JL0709〈〈設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄〉〉JL07010〈〈設(shè)備（封存）報(bào)廢單〉〉JL07011〈〈生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄〉〉JL07012質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC072011版本/修訂：B/0標(biāo)題：職責(zé)和資源控制程序頁(yè)碼：10/10哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)及程序YHD/SC022011版本/修訂：A/1標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：1/1哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司一、文件控制程序1．目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及時(shí)得到并使用文件和資料的有效版本。1．2．2．1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別本企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施主指：辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備、軟件及水、電、氣一些支持性的設(shè)施等。1．2．1人力資源人力資源在企業(yè)管理過(guò)程中