【文章內(nèi)容簡介】 措施。由總經(jīng)理組織制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針應(yīng)做到：a）包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾；b）提供一個建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；c）組織各級人員都正確理解，并遵照執(zhí)行；d）質(zhì)量方針不斷地被評審以確保持續(xù)適宜性。本公司現(xiàn)在提出的質(zhì)量方針見“”。在管理評審會議上,應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)程序進行評審以確保質(zhì)量方針的適宜性和有效性。管理者代表組織編制本公司質(zhì)量目標(biāo)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)做到：a）體現(xiàn)與質(zhì)量方針相一致和質(zhì)量管理八項原則； b）滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求；c）具體化、可測量。應(yīng)對主要指標(biāo)作出明確的可測量的規(guī)定。對難于量化的指標(biāo)，也要明確地定性，如對外觀水平應(yīng)有確切的測評方法來支撐；d）具有可操作性，經(jīng)過一段時間（例如三年）的努力，可以達到。還應(yīng)便于將其展開分解到各部門、各基層單位。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各個部門，作為各部門的分目標(biāo)，各部門應(yīng)按總目標(biāo)和分目標(biāo)的要求，落實到各個崗位，并嚴(yán)格實施，總務(wù)人事課每年定期和不定期進行考核。 每年年底由管理者代表匯總當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)考核的結(jié)果和完成的情況，并提報下一年度本公司的質(zhì)量目標(biāo)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門質(zhì)量目標(biāo)由各部門根據(jù)本公司的總質(zhì)量目標(biāo)制訂后呈報管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量并與質(zhì)量方針包括持續(xù)改進的承諾一致?，F(xiàn)在提出的質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令。—補充總經(jīng)理必須確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在本公司的經(jīng)營計劃中?？偨?jīng)理應(yīng)組織制定本公司的短期和長期的經(jīng)營計劃籍以分析競爭產(chǎn)品、內(nèi)外部環(huán)境、標(biāo)桿對象和自己的產(chǎn)品，采用適當(dāng)?shù)姆椒y量目前和未來的客戶期望；采取客觀而有效的過程收集相關(guān)資訊等。經(jīng)營計劃內(nèi)容在組織進行充分的宣導(dǎo)和溝通，以獲得全員的理解與支持。本公司高層為各層如何達成經(jīng)營目標(biāo)提供指導(dǎo)和必要的協(xié)助。具體依《質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營計劃管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃本公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容：總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如管理方案、工作計劃、質(zhì)量計劃等。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則：a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容；c）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進行更改，按《文件和資料管理程序》執(zhí)行；本公司對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進行策劃，編制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，明確目前各項過程控制的程序和規(guī)范。本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系實施過程的信息及生產(chǎn)和服務(wù)提供的變化信息，對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，并且在更改和更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定并使其得到溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。管理者代表起草各部門和各類人員的質(zhì)量職責(zé)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。各級、各部門人員的質(zhì)量職責(zé)如下：總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負(fù)責(zé)。4 任命管理者代表。5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全本公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進。綜合管理課質(zhì)量職責(zé)1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貸款回攏。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2 建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨。3 組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負(fù)責(zé)交付質(zhì)量的統(tǒng)計。5根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應(yīng)的及時性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 6 負(fù)責(zé)對物資供方進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整的合格供方檔案，并對供方進行動態(tài)管理。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。7 負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。8 對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。9 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的進出口和顧客的要求確定。制造課質(zhì)量職責(zé) 1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。3 負(fù)責(zé)工藝裝備的驗證和管理。4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。5 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境符合生產(chǎn)要求，做好質(zhì)量預(yù)防工作，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。6 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。7 做好半成品和產(chǎn)成品的收發(fā)存放、搬運、防護和庫房管理。生產(chǎn)技術(shù)課質(zhì)量職責(zé)1 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。2 負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料的管理工作，并對相應(yīng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。3負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理。4負(fù)責(zé)公司工程設(shè)施和廠房的管理?？倓?wù)人事課質(zhì)量職責(zé)1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。2 負(fù)責(zé)本公司人力資源管理和培訓(xùn)計劃的制訂及實施。3 負(fù)責(zé)員工的激勵工作。4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行。5負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)計劃的制訂及實施。6負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。財務(wù)課質(zhì)量職責(zé)1負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量成本的控制。品質(zhì)保證課質(zhì)量職責(zé)1按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。對不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。 3負(fù)責(zé)本公司的計量監(jiān)測設(shè)備的歸口管理。4負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。5負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進的歸口管理。檢驗人員質(zhì)量職責(zé) 1 依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙或工藝流程卡，對采購物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。2 對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標(biāo)識。3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)及時評審或報告以便采取有效的控制程序。4 對不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。5 負(fù)責(zé)檢驗測量工具的管理。內(nèi)部質(zhì)量審核員質(zhì)量職責(zé)1 進行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實施計劃和檢查表。2 依據(jù)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對公司質(zhì)量管理體系符合性、實施性和有效性進行檢查，并記錄客觀證據(jù)。3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。4 對公司質(zhì)量管理體系進行評價,形成結(jié)論由審核組長編制審核報告。5 對糾正/預(yù)防措施計劃驗證其有效性。操作工人質(zhì)量職責(zé)1 熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2 配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。3 配合倉庫管理人員做好入庫工作。4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。6 參與對不合格品的控制。7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。倉庫管理員質(zhì)量職責(zé)1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2 維護貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見第二章的“質(zhì)量職能分配表”。a任何人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求必須立即通知負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。b本公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗人員為了糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)。c本公司各個生產(chǎn)班次必須指定一名負(fù)責(zé)人，以確保產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表,?？偨?jīng)理在公司管理層中任命一名顧客代表,顧客代表的職責(zé)和權(quán)限見 。 內(nèi)部溝通本公司建立《溝通管理程序》程序，通過公告宣傳、定期與不定期會議、總經(jīng)理信箱等形式進行溝通，相關(guān)部門、人員及時溝通、反饋、報告工作信息、確保溝通的有效性。，以達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。同時本公司確保有能力使用客戶規(guī)定的表格形式，以溝通彼此間必要的資料和信息。 管理評審總務(wù)人事課負(fù)責(zé)制定《管理評審程序》，總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔，一般一年一次，召集各部門負(fù)責(zé)人按照《管理評審程序》的規(guī)定對質(zhì)量管理體系進行評審，提出質(zhì)量管理體系需要的改變，評估質(zhì)量方針及目標(biāo)，必要時對質(zhì)量方針及目標(biāo)進行修改，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。在質(zhì)量管理體系運行過程中如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化以及其他情況時，可適當(dāng)增加評審的次數(shù)a管理評審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢，以作為持續(xù)改進的重要內(nèi)容。b管理評審必須包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不良成本的定期報告和評估。不良成本的控制具體執(zhí)行《質(zhì)量成本管理程序》的有關(guān)規(guī)定。c管理評審的結(jié)果必須被記錄并提供業(yè)務(wù)計劃中的質(zhì)量目標(biāo)和顧客對提供產(chǎn)品的滿意度的業(yè)績證據(jù)。 管理評審輸入管理評審輸入包括與現(xiàn)行體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息：；、消費者反饋包括投訴、抱怨和建議等；；；；；?！a充管理評審輸入還包括以下內(nèi)容：a)實際的現(xiàn)場失效分析報告；b)潛在的現(xiàn)場失效分析報告；c)質(zhì)量成本分析報告；這些現(xiàn)場失效對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。管理者代表將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料進行匯總整理后提交給管理評審。 管理評審輸出管理評審結(jié)束后，由管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)論形成書面的管理評審報告，包括以下方面內(nèi)容：、質(zhì)量目標(biāo)的改進；、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的改進；；管理評審形成的記錄應(yīng)予以保持，管理評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并妥善保存。 《質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營計劃管理程序》 《溝通管理程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本管理程序》第六章 資源管理本公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以滿足敞逢車頂管、車門鎖配件、中心螺栓、發(fā)動機螺栓、發(fā)動機配管等生產(chǎn)和服務(wù)。 a)實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；確保質(zhì)量體系有效性、充分性和適宜性。 b)達到顧客滿意。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制《人力資源管理程序》、《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序》. 人力資源總經(jīng)理、總務(wù)人事課負(fù)責(zé)識別和配備人力資源， 各部門應(yīng)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗為基礎(chǔ)以及質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)來安排人員，以保證其能夠勝任本崗位的工作。、意識和培訓(xùn)：由各部門按照《人力資源管理程序》的規(guī)定進行，確保：a確定執(zhí)行影響質(zhì)量活動人員的能力需求；b提供培訓(xùn)或采用其他措施以滿足這些需求；c評價所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；d確保員工意識到他們的工作活動對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；e保存適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、資格考核和工作經(jīng)驗的記錄。本公司的技術(shù)人員必須有能力達到設(shè)計要求,并熟練掌握CAD制圖技術(shù),本公司必須識別所有顧客要求的設(shè)計技術(shù)和工具?？倓?wù)人事課按《人力資源管理程序》識別培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)本公司整個干部的教育、培訓(xùn)考核，負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位人員任職資格要求》，分別規(guī)定從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有級別工作人員應(yīng)具備的能力。總務(wù)人事課對從事特定工作人員的資格，必須按顧客要求進行考核?？倓?wù)人事課必須組織對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的新到員工或調(diào)整工作的員工提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作的人員，并告之其工作造成不符合顧客質(zhì)量要求的后果。應(yīng)特別關(guān)注顧客的特殊要求。a)本公司應(yīng)通過晉升與降級、物質(zhì)獎懲、末位淘汰、評選優(yōu)秀員工等方法來激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境的過程，包括在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量、技術(shù)、顧客和法律法規(guī)意識；b)本公司應(yīng)有一個測量考評過程，對員工關(guān)于從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻的認(rèn)識程度進行測量。有關(guān)員工激勵管理詳見《員工激勵管理程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司生產(chǎn)技術(shù)課施設(shè)系負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，確保基礎(chǔ)設(shè)施滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求。基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）本公司的工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b）產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)所需的設(shè)備、硬件和軟件；c）支持性服務(wù)。、設(shè)施及設(shè)備策劃總經(jīng)理應(yīng)組織采取多方論證的方法來制定公司、設(shè)施及設(shè)備的計劃。 制造課應(yīng)盡量減少材料的搬運、優(yōu)化對場地空間的增值使用，促進材料的同步流動。生產(chǎn)技術(shù)課必須制定和實施監(jiān)測現(xiàn)有操作和過程的有效性的方法。整個策劃過程應(yīng)該關(guān)注精益制造原則。具體執(zhí)行《工廠、設(shè)施及