【文章內(nèi)容簡介】 ?? 目標(biāo)回顧的執(zhí)行由業(yè)務(wù)單位的一些主要區(qū)域進(jìn)行。 ?? 管理開始計劃進(jìn)行在整個組織內(nèi)建立目標(biāo)體系和執(zhí)行檢查。 SCORE 3: ?? 改進(jìn)目標(biāo)和措施在許多領(lǐng)域都已經(jīng)建立好。 ?? 關(guān)鍵的、影響力較高的領(lǐng)域達(dá)到了內(nèi)部的目標(biāo)。 ?? 在大多數(shù)與產(chǎn)品 /零部件 /工序相關(guān)的主要領(lǐng)域都有管理回顧。 ?? 產(chǎn)品的基準(zhǔn)有文檔，且一 直包括所有原材料和工序使用說明書。 July 1st. 20xx。 Rev G 11 of 25 Motorola Confidential Proprietary ?? 產(chǎn)品基準(zhǔn)文件的描繪和一致性測量都有記錄，所有工序也都有記錄。 ?? 質(zhì)量檢查和管理回顧的紀(jì)錄都作為常規(guī)的質(zhì)量管理紀(jì)錄長期執(zhí)行。 SCORE 4: ?? 所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理層都進(jìn)行產(chǎn)品和流程回顧工作。 ?? 工作目標(biāo)和改進(jìn)計劃中都帶有適合的測量系統(tǒng)，這些目標(biāo)和計劃對所有產(chǎn)品 /零部件 /流程等都有安排，并包括質(zhì)量、流程改進(jìn)、及時送貨、壓縮周期時間的計劃。 ?? 產(chǎn)品 /零部件 /工序改進(jìn)結(jié)果反映了改進(jìn)與建立的目標(biāo)相一致的比率，證明了肯定的結(jié)果。 SCORE 5: ?? 有一套出色完備的 目標(biāo)制定和測量系統(tǒng)。 ?? 目標(biāo)完全建立與過去的工作業(yè)績上。 ?? 有規(guī)律的進(jìn)行計劃回顧，這些回顧集中在創(chuàng)新產(chǎn)品、零部件和工序改進(jìn)上。 ?? 由其他人員尋求更高的忠告來使這一活動標(biāo)準(zhǔn)化。 ?? 有證據(jù)顯示，能夠成功完成世界級的任務(wù)。 10．是否存在一套確認(rèn)系統(tǒng)，用來確認(rèn)購買材料、收到材料是否符合使用前文件的要求。 注意事項 a. 有一套文檔的政策確保購買的產(chǎn)品與要求的一致性。政策要包括一些條款，例如引進(jìn)供應(yīng)商檢查、供應(yīng)商確認(rèn)或者其他同類的方法。 b. 所有供應(yīng)商有一套文檔流程，用來檢查和記錄產(chǎn)品在裝船前是否與要求一致，即貨物 發(fā)出前檢查。 c. 這個系統(tǒng)保證所有購買來的產(chǎn)品材料符合產(chǎn)品設(shè)計、制造和其他應(yīng)用性要求。 d. 所有的購買一致性政策的例外條款都必須明文規(guī)定，以便于后來在必要的情況下有據(jù)可查。 Performance Level for Element 10 要素 10的評分標(biāo)準(zhǔn) SCORE 1: ?? 根本沒有系統(tǒng)來保證采購的材料復(fù)合用前的要求。 SCORE 2: ?? 有一少部分領(lǐng)域有采購材料的進(jìn)廠前檢查的紀(jì)錄。 ?? 所有流程沒有文檔紀(jì)錄。 ?? 管理層意識到使供應(yīng)的原材料與要求一致的政策的必要性。 SCORE 3: ?? 采購的原材 料的要求有文檔紀(jì)錄，以便確認(rèn)與產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的要求等一致。 ?? 大多數(shù)領(lǐng)域執(zhí)行采購的原材料進(jìn)廠前檢查，并保留有記錄。或者有關(guān)于合格供應(yīng)商或供應(yīng)商保證所共貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的部分產(chǎn)品的檢驗政策流程。 SCORE 4: ?? 有一套完整的系統(tǒng)，來保證所有的采購的原材料在被使用前與要求的質(zhì)量一致。 ?? 供應(yīng)合格產(chǎn)品的供應(yīng)商自身有一套流程來檢查其出廠的產(chǎn)品符合要求，并且其自身有檢查過程結(jié)果的紀(jì)錄。 July 1st. 20xx。 Rev G 12 of 25 Motorola Confidential Proprietary ?? 采購材料一致性政策的例外條款很少，但都是依照文檔政策的管理。 ?? 許多供應(yīng)的原材料都有被吸收入庫或相類似程序的記錄證據(jù)。 SCORE 5: ?? 有一套全面的采購材料達(dá)標(biāo)系統(tǒng)應(yīng)用。整個系統(tǒng)都能對結(jié)果進(jìn)行全程跟蹤。 ?? 所有的采購材料檢驗達(dá)標(biāo)行為都有文檔紀(jì)錄。 ?? 定期對進(jìn)廠、出廠檢查計劃、其他一致性方法進(jìn)行回顧，這個回顧工作不僅在內(nèi)部執(zhí)行，而且在供應(yīng)商那里也要執(zhí)行。 ?? 這種回顧集中于充分的適當(dāng)?shù)姆峡蛻舻囊蟆? ?? 定期與供應(yīng)商進(jìn)行趨勢分析和結(jié)果回顧。 ?? 購買原材料達(dá)標(biāo)政策沒有例外條款。 11． 12． Performance Level for Element 12 SCORE 1: 1分 ?? 最終可接受的流程未被備案。 SCORE 2: 2分 ?? 少少 數(shù)數(shù) 領(lǐng)領(lǐng) 域域 的的 最最 終終 可可 接接 受受 流流 程程 雖雖 已已 備備 案案 ， 但但 沒沒 有有 得得 到到 很很 好好 的的 控控 制制 和和 遵遵 循循 。 ?? 沒有獨立的產(chǎn)品審計處理工作。 SCORE 3: 3分 ?? 最終可接受流程在業(yè)務(wù)大多數(shù)領(lǐng)域都要得到適當(dāng)?shù)目刂坪妥裱? ?? 產(chǎn)品相關(guān)文檔要完全，并要確認(rèn)產(chǎn)品檢測和最終測試已實施并且符合產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)。 ?? 產(chǎn)品最終解釋權(quán)要在制作過程相關(guān)文檔中說明。 ?? 產(chǎn)品備案文檔要作為公司的質(zhì)量記錄加以保管。 ?? 所有員工要積極參與最終的效果確認(rèn)工作中。 ?? 最終檢測中發(fā)生的錯誤要研究分析并應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼倪M(jìn)工作。 ?? 每一個客 戶合同中發(fā)生的產(chǎn)品重新制作或是修改的產(chǎn)品要再次進(jìn)行檢測和檢查分析，并作中符合最初的質(zhì)量要求。 SCORE 4: 4分 ?? 所有的最終可接受流程都應(yīng)該完全歸檔備案，并應(yīng)該被進(jìn)行檢測工作的員工理解并熟練掌握。 ?? 對最終監(jiān)測工作中發(fā)生的錯誤都應(yīng)該進(jìn)行分析，并要反饋到工作改正改進(jìn)制作程序中。 ?? 要按照要求對所做工作進(jìn)行保留和放映，以保護(hù)消費者和客戶利益。 SCORE 5: ?? 產(chǎn)品的最終可接受流程要包括所有的要求元素以保證產(chǎn)品以及達(dá)到或是超出客戶要求。 ?? 任何錯誤都應(yīng)該及時終止，直到找出問題根源并要采取適當(dāng) 的行為避免和消除這些錯誤。 ?? 客戶的 所有所有詳盡要求都應(yīng)該被包括在相應(yīng)的最終可接受流程中。 July 1st. 20xx。 Rev G 13 of 25 Motorola Confidential Proprietary 13．是否給過程內(nèi)的所有工作者提供了書面工作指導(dǎo)，并且他們經(jīng)培訓(xùn)后在工作中能表現(xiàn)突出？ 注意事項： a. 工作指導(dǎo)被很好地描述，并且在工作崗位上能很容易被有效使用。 b. 對所有的重要過程存在 positrol或相似計劃。它們提供一個完全的和可理解的參考來完成所有相關(guān)專門工作領(lǐng)域的活動，并與例行的職責(zé)包括做什么、誰來做、如何做、何時做等聯(lián)系起來。 c. 工作者按適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦?、工作機制和可接受的標(biāo)準(zhǔn)接受培訓(xùn)。在工作者完全有資格完成符合可接受的標(biāo)準(zhǔn)的工作前有一段資格限制期，限制期內(nèi)工藝受到嚴(yán)格的監(jiān)控。 d. 工作者培訓(xùn)和資格限制過程包括：培訓(xùn)計劃、跨部門培訓(xùn)追蹤、“新工作者”標(biāo)簽（直到獲得資格前，材料被認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)的）、一個被鑒定的合格工作者計劃安排。 Performance Level for Element 13 SCORE 1: 沒有書面的工作指導(dǎo)且沒有對工作者的培訓(xùn)計劃。 SCORE 2: 有一些書面的工作指導(dǎo)文件且有一部分工作者在接受培訓(xùn)。 SCORE 3: 大多數(shù)的操作有工作指導(dǎo)文件。 有組織的培訓(xùn)計劃，包括操作程序，工 作機制和接受標(biāo)準(zhǔn)。 大多數(shù)工作者已接受這樣的培訓(xùn)。 SCORE 4: 所有工作者已按書面工作指導(dǎo)接受培訓(xùn)，包括那些在接受實際任務(wù)前已接受培訓(xùn)的新的雇傭者。 SCORE 5: 工作者所進(jìn)行的培訓(xùn)能夠使其在各自的工作崗位上表現(xiàn)突出。 許多工作著接受了跨部門的培訓(xùn)從而表現(xiàn)出了多方面的能力。 培訓(xùn)體制包括按文件要求定期換發(fā)新證。 14．在生產(chǎn)過程內(nèi)是否所有要求的過程描述、調(diào)控計劃、質(zhì)檢和預(yù)防性維護(hù)時間表已包含在操作程序里，因此而得到的數(shù)據(jù)是否保存下來，并得到及時處理？ 注意事項： a. 對于所有的關(guān)鍵過程存在有機構(gòu) 所定義的過程描述。如果是不需要的，有證據(jù)表明為什么這一過程被認(rèn)為是不關(guān)鍵的，因此關(guān)鍵的過程不會由于疏忽被漏掉。 CpK’s 或者有一恰當(dāng)?shù)募みM(jìn)的計劃使其達(dá)到要求。 b. 過程 FMEAs或相當(dāng)于這一過程的預(yù)見性的分析技術(shù)被用來定義調(diào)控計劃。對所有的關(guān)鍵的過程或制造加工流程都存在調(diào)控計劃，并包含以下因素（過程、設(shè)備、主要特性、衡量方法、最小樣本大小、頻率和分析方法。） c. 如果產(chǎn)品或部件或過程不符合質(zhì)檢，調(diào)控計劃決定了該做什么。這包括如果過程離開了具體的限制情況下，正確的行動計劃失控。調(diào)控計劃有規(guī)則地被評估和校正， 并在每次實驗的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)。 July 1st. 20xx。 Rev G 14 of 25 Motorola Confidential Proprietary d. 各種各樣的可接受的要點在整個過程中被很好地描述。存在一個過程操作流程圖是檢驗點更明確，包括在可適用的情況下顧客的具體要求。以質(zhì)檢為例包括過程視察、過程監(jiān)控、質(zhì)量入門、操作的清單、積極的調(diào)控、錯誤察覺、定期產(chǎn)品制造和可靠的樣本檢驗、總的調(diào)控方法 (TCM)和過程調(diào)控機制。 e. 對預(yù)防性維護(hù)有詳細(xì)描述且訂有時間表，并在每一確定的時間表內(nèi)完成。 f. 文件、執(zhí)行情況、調(diào)控計劃和質(zhì)檢結(jié)果將作為質(zhì)量記錄保存起來。 Performance Level for Element 14 SCORE 1: 在運作過程中沒有建立調(diào)控計劃、質(zhì)檢或度量點。 SCORE 2: 程序中包括質(zhì)檢、調(diào)控計劃和預(yù)防性維護(hù)，但不完整且結(jié)果是矛盾的。 顧客指定的要求沒有被合成一體。 SCORE 3: FMEAs過程被用來詳細(xì)描述調(diào)控計劃，且對于大多數(shù)重要的程序是恰當(dāng)?shù)摹? 對一些關(guān)鍵的過程有描述。 質(zhì)檢程序和標(biāo)準(zhǔn)，包括顧客的具體要求都備有文件。 產(chǎn)品沒有繞過質(zhì)檢，除非有具體的被批準(zhǔn)的暫時文件。 在多數(shù)領(lǐng)域有定時的預(yù)防性維護(hù)且已按時完成。 質(zhì)檢的結(jié)果要不斷的進(jìn)行分析以完善過程和改進(jìn)調(diào)控計劃。 文件、執(zhí)行情況、調(diào)控計劃和質(zhì)檢 結(jié)果將作為質(zhì)量記錄保存下來。 SCORE 4: 對所有的關(guān)鍵制造程序來說，過程調(diào)控系統(tǒng)和調(diào)控計劃，包括所有的顧客的具體要求和檢驗測試方法都有很好的描述，且備有證明文件并保證是最新的。 過程描述貫徹在所有的關(guān)鍵過程中， CpK 或者有激進(jìn)的計劃來達(dá)到這一目標(biāo)。 每個計劃的目標(biāo)是取得進(jìn)步。 在不是必需的情況下，數(shù)據(jù)顯示為什么一個具體的過程不被定義為關(guān)鍵過程。 數(shù)據(jù)被總結(jié)、了解、報告并及時用于焦點問題的分析并找到永久的解決方案。 在時間表內(nèi)，預(yù)防性維護(hù)在所有領(lǐng)域都已完成。 SCORE 5: 機構(gòu)依賴于 過程描述和過程調(diào)控，較少依賴于過程質(zhì)量檢驗或視察。 在歷史和可預(yù)見分析的基礎(chǔ)上，防御性維護(hù)時間表被加以改善。 在實驗的基礎(chǔ)上，過程 FMEAs得以完善。 內(nèi)部質(zhì)量的表現(xiàn)和外部顧客的滿意結(jié)果存在正的相關(guān)性，正如通過顧客調(diào)查的結(jié)果所顯示的一樣。 有證據(jù)表明已達(dá)到世界級水平。 15． 是否所有的相關(guān)統(tǒng)計質(zhì)量 /過程管理方法是適當(dāng)?shù)?、有效的且被有效利用的? a. 統(tǒng)計研究、實驗設(shè)計被用來識別關(guān)鍵的過程參數(shù)和估計過程的性能和穩(wěn)定性。這些參數(shù)應(yīng)使 CpK’s 。 b. 恰當(dāng)?shù)?統(tǒng)計質(zhì)量管理 (SQC)或統(tǒng)計過程管理 (SPC)工具為每個關(guān)鍵過程所選擇，主要的處理設(shè)備或關(guān)鍵的度量設(shè)備。并且他們提供及時和精確的過程 /設(shè)備參數(shù)回饋。 July 1st. 20xx。 Rev G 15 of 25 Motorola Confidential Proprietary c. SPC圖表具有恰當(dāng)?shù)臉颖敬笮?，頻率和調(diào)控限制。每個設(shè)備都設(shè)置調(diào)控限制，除非機械的等價機制被建立。圖表經(jīng)常地和很容易地被可獲得相關(guān)要求所監(jiān)控。 d. 定時進(jìn)行內(nèi)部核查以保證能夠連續(xù)地使用，有效并且對于公布的結(jié)果給于 SQC/SPC工具 正確的解釋。 Performance Level for 15 SCORE 1: 沒有跡象表明統(tǒng)計質(zhì)量管理方法被運用。 如果存在摩托羅 拉供應(yīng)商：部分為摩托羅拉所作的審核中，供應(yīng)商不能拿出證據(jù)表明他們在測量和跟蹤數(shù)據(jù)。 SCORE 2: SQC和 SPC工具確實在一些領(lǐng)域得到應(yīng)用，但得到不一致的結(jié)果。 對一個特定的過程所選定的 SQC/SPC工具，不可能總是恰當(dāng)?shù)摹? 管理要忠于貫徹 SQC/SPC審核程序。 如果存在摩托羅拉的供應(yīng)商：部分為摩托羅拉所作的審核中，供應(yīng)商能拿出證據(jù)表明他們在測量和跟蹤數(shù)據(jù)。 SCORE 3: SQC/SPC技術(shù)在大多數(shù)情況被正確的運用，具有結(jié)果說明且用來改善過程。 有證據(jù)表明，在大多數(shù)情況下，恰當(dāng)?shù)墓ぞ哌x擇、證明 和確認(rèn)被決定。 大多數(shù)關(guān)鍵過程由調(diào)控圖表或其他方法調(diào)控決定。 自動的 SPC軟件調(diào)控被用來控制一些過程。 一個內(nèi)部的 SQC/SPC審核進(jìn)度表示恰當(dāng)?shù)?，但配置或結(jié)果是不一致的。 SPC性能的管理評估和內(nèi)部審核結(jié)果將作為質(zhì)量記錄保存。 SCORE 4: SQC/SPC在所有情況下被正