【文章內容簡介】 配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；搭贈品按進價為“零”計算；單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；搭贈品按進價為“零”計算；單位最小零售單位）門店補貨流程門店補貨分直入商品及配送商品門店配送商品流程分店1。分店N下缺（補）貨單配送中心（客服中心）匯總補貨單/補貨數量（采購部）下定單供應商（送貨）（下接配送中心采購流程）一、門店（建議定單） 配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程） 二、注意事項： 庫存（最少存貨量 銷量（一段時間銷量，以天銷售數量為定貨單位，排除特殊銷量）； 送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位）；； 替代品及同一價格帶的商品品種數量； 商品屬性：主力商品及陪襯商品（8：2規(guī)則）； 高毛利產品及促銷品區(qū)別； 計算方式訂貨數=(一段時間銷量+最少存貨量結存數)*系數（排除特殊原因，一段時間銷量指供應商送貨周期，最少存貨量指最少排面數） 分店以手工補貨單為主，電話向配送中心或客服部下“定單”。 《缺貨單》以門店單位為準。 《缺貨單》上的訂貨單位為門店規(guī)定最小零售單位。1 門店提供訂單建議數量，由專門定貨人員按實際庫存及銷量下最終訂單。1 《缺貨單》有時效性，過有效期，補貨單自動失效。1 《缺貨單》每日 之前匯總至采購部定貨組。1 《缺貨單》為門店向配送中心發(fā)出的要貨通知單。1 要貨周期按供應商結算期要求掌握，但盡量選擇勤進貨（勤結算）；1 建立理想庫存（商品庫存及進價沒有絕對值）；1 高周轉率是零售的利潤來源之一，同時取得供應商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說明（統(tǒng)一配送商品）為規(guī)范管理，加強門店定貨，對統(tǒng)一配送商品的定貨施行如下規(guī)定： 門店提供缺貨單（電話訂單），即建議訂單。 門店按采購部出具的《商品資料表》所列供應商的商品進行每日定貨。 每日下午5點30分之前，由門店店長簽字后統(tǒng)一報采購部采購助理，并做好要貨記錄。 建議訂單由門店店長簽字、或由店長指派人員簽字或認可方可生效。 訂單數據要書寫端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。 訂單數量以店內最小零售單位為記算單位，不準含糊其詞。 建議訂單由采購部填寫價格后，統(tǒng)一交電腦部，由電腦部錄入打印《機制定單》。 電腦部根據建議定單核對好《機指定單》后，兩單一并交采購部。 采購部收到《機指定單》及建議（原始）定單后，再次核對，確實無誤后，電話或傳真給供應商，即下定單。（原則《機指定單》一式兩份，一份供應商，一份配送中心） 每日下班前，配送中心到采購部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。1 配送中心根據定單，提前準備收貨的準備工作，包括退換的商品。1 配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應商按免費提供，可以收貨，否則一律拒收。1 收貨時原則按“先退后收”的程序進行收貨驗收工作，具體參照《收貨說明》執(zhí)行。1 定單及供應商送貨單及發(fā)票，是公司結算憑證，任一單據如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。1 收貨部按定單收取供應商的貨品（或退貨給供應商）后，經供應商在定單上確認簽字后，由收貨人員交電腦部打印《收貨單》。1 電腦部憑收貨、供應商簽字的定單，打印《收貨單》，經核對后，交回收貨人員。1 收貨人員再次核對〈〈定單〉〉與《收貨單》有無錯誤，經核對無誤后，在《收貨單》簽字蓋章，并由供應商簽字。《收貨單》原則一式三份，一份收貨、一份財務、一份供應商。（《收貨單》供應商聯是結算憑證）1 收貨人員把《收貨單》財務聯及定單別在一起，并作〈〈收貨進出記錄表〉〉的登記，每日下班前，匯總好財務聯交財務部，并做好交接記錄。（現款經銷商品除外，及時交財務做對帳、記帳、結算工作）1 《收貨單》配送中心聯交配送中心記帳員作備案記帳。 定單是店內要貨的主要方法，也是收貨的依據，是財務結算的憑證，要保證定單的嚴肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。2 以上規(guī)定及流程，由財務部、配送中心、業(yè)務部負責監(jiān)督執(zhí)行，由即日起執(zhí)行，任一違反此規(guī)定者三、缺/補貨單（門店） 缺貨單店號： 日期：貨號品名規(guī)格/含量單位價格補貨數實收數量件數備注/搭贈數填寫人： 配送商品管理配送單店號： 區(qū)域： 日期： 序號貨號商品名稱規(guī)格單位單價數量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；搭贈品按進價為“零”計算；單位最小零售單位）門店商品管理商品點存表店號： 日期：名稱周一開始數進出數點存數銷量定貨數周二開始數進出數點存數銷量定貨數周三開始數進出數點存數銷量定貨數周四開始數進出數點存數銷量定貨數周五開始數進出數點存數銷量定貨數周六開始數進出數點存數銷量定貨數周日開始數進出數點存數銷量定貨數合計銷量備注說明：第二天的開始數是第一天的點存數；進出數指收貨數量或退貨數量；銷量指“開始數”+/—“收貨數”或“退貨數”減“點存數”。定貨數一般等于進貨數。門店物流管理直入流程一 分店訂單（電話、手工訂單）分店訂貨組（僅限本地供應商及日配商） 供應商 送貨門店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份） 供應商（一份）分店財務記帳 財務結算（一份） 財務（附供應商原始送貨聯） 記帳（門店庫存帳） 對帳結算 （供應商往來帳）注意事項： 直入商品僅限達成協(xié)議的供應商. 直入供應商須提供一式二份的送貨聯，門店簽字蓋章(電腦部方可打印《收貨單》，并電腦錄入員在單上簽字) 供應商結算時須提供分店店長簽字蓋章的《收貨單》； 退貨商品同程序. 收貨結束門店立即填寫《貨品進出記錄表》，作為門店與財務交接的匯總表。 門店按《收貨單》的進貨金額記庫存商品帳（分店會計是公司財務部的人員，業(yè)務上對財務部負責，同時對分店負責）。流程管理直入流程二（上接采購流程）采購部商品信息財務 門店 供應商 下定單（電話定單/傳真定單）供應商送貨門店 收貨（負責人簽字）做收貨單（一式三份，財務、門店、供應商，負責人簽字、蓋章）分單門店聯 財務聯（附供應商送貨單） 供應商聯門店留存 財務部 供應商門店庫存帳 供應商往來帳（建庫存帳） 對帳/開發(fā)票/結算銷售明細/銀行存款/盤點/進銷存管理下接銷售流程門店物流管理新品及直入商品管理為規(guī)范管理，加強門店直入商品的管理，有效提高銷售額，對直入商品作如下規(guī)定： 直入商品僅限采購部確認的供應商的商品。 所有新品須由采購部提供的商品信息。 新品收貨須由供應商出示采購部提供的蓋章的《新品分貨單》，門店方可收貨。 直入商品門店可直接向供應商定貨，定貨數量按采購部提供的商品信息資料為標準執(zhí)行。 定貨數量由門店根據各自門店的銷售量，參考供應商送貨周期制定合理的定貨數量（詳細參照定貨說明）。 直入商品及分貨商品，門店在收到貨后，須及時做《收貨單》，并簽字蓋門店章。 在供應商離開后及時做《收貨進出記錄表》，以備查驗。（《收貨單》詳細參照《收貨說明》）。 本規(guī)定由業(yè)務部、采購部互相執(zhí)行，財務部監(jiān)督。