質(zhì)量管理體系烏龜圖(編輯修改稿)
2025-05-05 04:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門：采購部配合部門：事業(yè)部、品質(zhì)部過程輸出1供方調(diào)查表2供方現(xiàn)場評價表3供方季度評價表4供方改善通知書5樣品檢測報告6產(chǎn)品報驗(yàn)單7采購回的合格產(chǎn)品8外包企業(yè)評審單9供方年度業(yè)績評定表10供方季度評價表11供方評定記錄表12信息反饋單業(yè)績指標(biāo):1供貨及時率2供貨不良率S2產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)3監(jiān)視和測量設(shè)備4ERP系統(tǒng)職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部過程輸入1圖紙2控制計劃3來料檢驗(yàn)規(guī)程4工藝流程卡5產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范6焊接檢驗(yàn)方法7待檢的產(chǎn)品工作文件:1進(jìn)貨檢驗(yàn)程序2過程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序3不合格品控制程序4生產(chǎn)控制程序5倉儲管理程序6產(chǎn)品審核控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量支持過程：APQP過程、工程更改過程、采購過程、生產(chǎn)過程、人力資源管理過程、監(jiān)測設(shè)備管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程第11頁共25頁過程輸出1產(chǎn)品報驗(yàn)單2產(chǎn)品質(zhì)量月統(tǒng)計表3首件檢驗(yàn)記錄4過程巡檢記錄5成品檢驗(yàn)記錄6檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品7產(chǎn)品審核記錄業(yè)績指標(biāo):1外部不良率S3不合格品控制過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)3監(jiān)視和測量設(shè)備4ERP系統(tǒng)過程輸入職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、成品庫、財務(wù)部過程輸出1不合格品記錄單1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品2過程及成品檢驗(yàn)不合格品3顧客反饋的不合格品（包括退貨）工作文件:1不合格品控制程序2返工作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序4進(jìn)貨檢驗(yàn)程序5過程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序6倉儲管理程序7產(chǎn)品檢驗(yàn)程序不合格品控制支持過程：生產(chǎn)過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、顧客信息反饋過程、工程更改過程、倉儲過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程第12頁共25頁2報廢申請單3返修單4信息反饋單5不合格品統(tǒng)計表（日用）6不良成本統(tǒng)計表業(yè)績指標(biāo):不合格品及時處理率S4倉儲管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)3運(yùn)輸裝卸車輛4ERP系統(tǒng)5庫房過程輸入1請購單2收貨單3原輔材料/產(chǎn)品4顧客提供產(chǎn)品工作文件:1倉儲管理程序2進(jìn)貨檢驗(yàn)程序3產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范倉儲職責(zé)分工主責(zé)部門：事業(yè)部配合部門：品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、成品庫、財務(wù)部過程輸出1產(chǎn)品報驗(yàn)單2入庫單3復(fù)檢通知單4盤點(diǎn)表5銷貨單6庫存材料明細(xì)表7附加運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計表業(yè)績指標(biāo):1庫存周轉(zhuǎn)率2帳物相符率支持過程：合同評審過程、生產(chǎn)過程、采購過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視測量過程、不合格品控制過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審、持續(xù)改進(jìn)過程第13頁共25頁S5人力資源管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)3教室投影儀白板4培訓(xùn)老師職責(zé)分工主責(zé)部門：綜合部配合部門：各部門過程輸入1經(jīng)營計劃2人力資源增補(bǔ)申請3培訓(xùn)申請書4年度培訓(xùn)計劃5新員工培訓(xùn)計劃工作文件:1人力資源控制程序2崗位說明書3記錄控制程序人力資源管理支持過程：APQP過程、文件和記錄控制過程、顧客信息處理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程過程輸出1入職聲明2人事資料卡3培訓(xùn)簽到表4試用人員評價表5符合崗位要求的員工6培訓(xùn)效果評估記錄表業(yè)績指標(biāo):1培訓(xùn)合格率2培訓(xùn)計劃完成率第14頁共25頁S6設(shè)施設(shè)備管理過程烏龜圖資源配置:1維修設(shè)備與工具2電話機(jī)3備品備件職責(zé)分工主責(zé)部門：裝備部配合部門：品質(zhì)部、事業(yè)部、技術(shù)部等過程輸出1設(shè)施臺帳過程輸入1設(shè)備設(shè)施計劃2設(shè)施設(shè)備申請表工作文件:1設(shè)施設(shè)備控制程序2采購控制程序3設(shè)備操作規(guī)程4人力資源控制程序設(shè)施設(shè)備管理支持過程：APQP過程、工程更改過程、生產(chǎn)過程、人力資源過程、采購過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程
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