【總結(jié)】內(nèi)部控制的相關(guān)知識點(diǎn)1、控制流程圖2、工資業(yè)務(wù)控制3、投資業(yè)務(wù)控制?控制流程圖描述的是公司整個(gè)控制系統(tǒng)的程序和過程,是對一步一步的交易處理過程的圖形化表示,包括文件的準(zhǔn)備、授權(quán)、流程和保管等?可分為:水平流程圖(horizontalflowcharts)和垂直垂直流程圖(verticalflowcharts)
2025-05-07 23:48
【總結(jié)】......1、申請報(bào)告2、填寫《建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)申請表》及《建設(shè)用地規(guī)劃許可證審批單》3、委托書、委托人身份證及被委托人身份證4、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照5、國有土地使用權(quán)出讓合同和國有土地使用權(quán)拍賣成交
2025-04-12 03:31
【總結(jié)】采購控制流程圖評價(jià)選擇供應(yīng)商合格供應(yīng)商重新評價(jià)關(guān)鍵元器件和材料清單采購入庫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證采購計(jì)劃 定期確認(rèn)檢驗(yàn)1目的規(guī)定文件化程序,對關(guān)鍵元器件和材料的外協(xié)、外購供應(yīng)商實(shí)施控制,以確保供應(yīng)商具
2025-04-07 22:23
【總結(jié)】......機(jī)車險(xiǎn)理賠工作查勘定損環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)流程查勘定損工作是理賠環(huán)節(jié)中重要的一環(huán),為規(guī)范車險(xiǎn)理賠查勘工作流程、明確查勘工作內(nèi)容及要求,加強(qiáng)查勘定損環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控,確保機(jī)動車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展,特制定本規(guī)定。一、流程圖接
2025-07-15 02:43
【總結(jié)】中國最龐大的下載資料庫(整理.版權(quán)歸原作者所有)糾正措施控制流程圖NY產(chǎn)品過程體系不合格信息收集驗(yàn)證效果反饋相關(guān)部門討論分析原因
2025-07-13 20:26
【總結(jié)】3/3流程分析表一、流程名稱:總務(wù)部車輛購置、報(bào)損流程二、流程編號:三、流程目的明確從車輛的購置到報(bào)損的整個(gè)過程四、流程目標(biāo)規(guī)范車輛購置、報(bào)損的管理工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人總務(wù)部、間接負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門六、流程描述1)相關(guān)部門填寫車輛配置申請單交由公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批;2)總務(wù)部將公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的申請單交由財(cái)務(wù)部
2025-04-07 22:20
【總結(jié)】......可用于培訓(xùn)員工的生鮮全套操作流程認(rèn)識生鮮生鮮商品也可稱為易腐商品,屬不易保存的商品。生鮮三品是指蔬果、肉類、水產(chǎn)三類產(chǎn)品。生鮮三品多以初級產(chǎn)品為主。生鮮五品是在生鮮三品的基礎(chǔ)上再加上面包、熟食產(chǎn)品。面包熟食是以加工產(chǎn)品為主?! ∧康模罕WC生鮮商品在賣場及加工間都能處于最佳衛(wèi)生狀態(tài)下,使商品的壽命更長、值更高,從
2025-04-08 22:13
【總結(jié)】......財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程目錄第一章總則第二章費(fèi)用報(bào)銷憑證的規(guī)范第三章內(nèi)部控制及一般流程第四章借款管理規(guī)定及借款流程第五章日常費(fèi)用報(bào)銷及流程第六章工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
2025-04-12 04:25
【總結(jié)】......危急值報(bào)告制度與工作流程一、“危急值”的定義“危急值”(CriticalValues)是指當(dāng)這種檢驗(yàn)、檢查結(jié)果出現(xiàn)時(shí),表明患者可能正處于有生命危險(xiǎn)的邊緣狀態(tài),臨床醫(yī)生需要及時(shí)得到檢驗(yàn)、檢查信息,迅速給予患者有效的干預(yù)措施或治療,就可能挽救患者生命,否則就有可能出現(xiàn)嚴(yán)重后果,失去最佳搶救機(jī)會。二、“危急值”報(bào)告制度的目
2025-04-07 23:03
【總結(jié)】......雙向轉(zhuǎn)診制度?為了給患者提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì),連續(xù)性的醫(yī)療服務(wù),進(jìn)一步加強(qiáng)我院與上、下級醫(yī)院之間的聯(lián)系,逐步形成一個(gè)有序的轉(zhuǎn)診網(wǎng)絡(luò),特制定本制度。?一、高度重視雙向轉(zhuǎn)診工作,對于只需進(jìn)行后續(xù)治療
2025-04-07 23:04
【總結(jié)】......川陽人字〔2014號〕37號主題詞費(fèi)用報(bào)銷制度及流程擬稿人曾勇擬稿部門財(cái)務(wù)中心密級普通校稿人付艷校稿部門總經(jīng)辦公告審核邱俊執(zhí)行監(jiān)督管
2025-04-07 22:17
【總結(jié)】......急診留觀室管理制度與職責(zé)1、急診留觀室管理制度2、急診留觀病人管理制度3、急診留觀病人安全管理制度4、急診留觀查房制度5、急診留觀室交接班制度6、急診留觀室搶救制度7、急診留觀室
2025-04-12 12:53
【總結(jié)】1.目的保證退換物料流程暢通,控制物料不良,加強(qiáng)供應(yīng)商對不良物料的重視。2.適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。3.退換物料控制流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始退換物料分類退倉儲部倉儲部處理直接上良品帳IQC重檢IQC填寫檢驗(yàn)結(jié)果
2025-04-08 05:12
【總結(jié)】......品質(zhì)控制流程圖制定人:趙秋滿
2025-04-08 22:21
【總結(jié)】物料計(jì)劃控制流程1.目的編制合理的采購需求計(jì)劃,保證生產(chǎn)的物資供應(yīng),減少物資的存貯量,控制庫存管理,避免呆料產(chǎn)生,以及訂單合理分配等。2.適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計(jì)劃。物料計(jì)劃控制流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料采購審批表審批錄入主生產(chǎn)計(jì)劃訂購單更改在途物料核查訂單交期反
2025-07-24 03:12