生產(chǎn)內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2025-05-05 00:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 間主任將《月度生產(chǎn)推進計劃》下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計員15銷售部門如銷售需要，向生產(chǎn)部下達臨時訂單16收到臨時訂單后生產(chǎn)計劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部廠長審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間17每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及月度內(nèi)計劃辦公室下達的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長/車間統(tǒng)計員下達每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報告《月度需求預計劃》《月度生產(chǎn)任務表》《月度生產(chǎn)推進計劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領(lǐng)料制度（P2Z2J42）一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部領(lǐng)料過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、辦公室及供應部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計劃管理制度( P1Z2J42 ) 物料出庫管理( P1Z1J414 )四、業(yè)務流程 一般領(lǐng)料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)計劃員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)2車間主任審核《領(lǐng)料單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認3班長或車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《領(lǐng)料單》交車間領(lǐng)料員4車間領(lǐng)料員持《領(lǐng)料單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉庫發(fā)料員按照《領(lǐng)料單》 辦理物料出庫，并輸入系統(tǒng)6倉庫發(fā)料員/車間領(lǐng)料員共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在《領(lǐng)料單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，《領(lǐng)料單》紅聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領(lǐng)料員將物料運回車間，車間統(tǒng)計留存《領(lǐng)料單》白聯(lián)、黃聯(lián)交計劃、藍聯(lián)交成本會計8車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務時，根據(jù)有關(guān)通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》，其余流程同上五、單據(jù)及報告《領(lǐng)料單》物料使用制度（P2Z2J43）一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從倉庫領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部物料使用過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及采購部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計劃管理制度( P1Z2J42 ) 生產(chǎn)成本管理制度( P1Z2J413 )四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)前一日生產(chǎn)計劃員根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，制定次日生產(chǎn)計劃。2每日生產(chǎn)計劃員根據(jù)當日《生產(chǎn)指令》開據(jù)領(lǐng)料單3車間統(tǒng)計員/班組長依據(jù)領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)料4車間統(tǒng)計員/班組長因各種原因造成物料需要量超過領(lǐng)取量時，向生產(chǎn)計劃員申請臨時領(lǐng)料，及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映5當班生產(chǎn)完成時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《生產(chǎn)記錄表》上登記6班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領(lǐng)料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員7班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫班組長/車間統(tǒng)計員將當班生產(chǎn)未使用物料退給倉庫8車間統(tǒng)計員/班組長填寫《生產(chǎn)記錄單》，《材料損耗單》、《計件工資表》五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)記錄單》《材料損耗單》《計件工資表》物料退庫制度（P4Z2J44）一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及倉庫等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度 退料規(guī)程(P2Z1J414) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1班組長/車間統(tǒng)計員在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認3《退料申請單》批準當日班組長/車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質(zhì)量技術(shù)部4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結(jié)果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員6班組長/車間統(tǒng)計員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應《質(zhì)檢報告書》到倉庫辦理退庫7生產(chǎn)計劃員根據(jù)《退料申請單》和相應的《質(zhì)檢報告書》開《退料單》8班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫收料員倉
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