生產(chǎn)內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2025-05-05 00:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間主任將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》下發(fā)各班組長(zhǎng)及車間統(tǒng)計(jì)員15銷售部門(mén)如銷售需要，向生產(chǎn)部下達(dá)臨時(shí)訂單16收到臨時(shí)訂單后生產(chǎn)計(jì)劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部廠長(zhǎng)審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間17每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及月度內(nèi)計(jì)劃辦公室下達(dá)的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報(bào)告《月度需求預(yù)計(jì)劃》《月度生產(chǎn)任務(wù)表》《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領(lǐng)料制度（P2Z2J42）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)部領(lǐng)料過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門(mén)。三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度( P1Z2J42 ) 物料出庫(kù)管理( P1Z1J414 )四、業(yè)務(wù)流程 一般領(lǐng)料步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來(lái)三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量，計(jì)算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)2車間主任審核《領(lǐng)料單》所填寫(xiě)物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3班長(zhǎng)或車間統(tǒng)計(jì)員將經(jīng)車間主任簽字的《領(lǐng)料單》交車間領(lǐng)料員4車間領(lǐng)料員持《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員按照《領(lǐng)料單》 辦理物料出庫(kù)，并輸入系統(tǒng)6倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員/車間領(lǐng)料員共同核對(duì)物料品種、數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員在《領(lǐng)料單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量與請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，《領(lǐng)料單》紅聯(lián)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員存檔7車間領(lǐng)料員將物料運(yùn)回車間，車間統(tǒng)計(jì)留存《領(lǐng)料單》白聯(lián)、黃聯(lián)交計(jì)劃、藍(lán)聯(lián)交成本會(huì)計(jì)8車間統(tǒng)計(jì)員車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，根據(jù)有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù)量，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，其余流程同上五、單據(jù)及報(bào)告《領(lǐng)料單》物料使用制度（P2Z2J43）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)部物料使用過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)。三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度( P1Z2J42 ) 生產(chǎn)成本管理制度( P1Z2J413 )四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1生產(chǎn)前一日生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，制定次日生產(chǎn)計(jì)劃。2每日生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)日《生產(chǎn)指令》開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單3車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)依據(jù)領(lǐng)料單從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料4車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)因各種原因造成物料需要量超過(guò)領(lǐng)取量時(shí)，向生產(chǎn)計(jì)劃員申請(qǐng)臨時(shí)領(lǐng)料，及時(shí)將情況匯報(bào)給車間主任，并向車間工藝員反映5當(dāng)班生產(chǎn)完成時(shí)班組長(zhǎng)清查當(dāng)班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《生產(chǎn)記錄表》上登記6班組長(zhǎng)/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時(shí)領(lǐng)料，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明物料消耗量過(guò)大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計(jì)員7班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退給倉(cāng)庫(kù)8車間統(tǒng)計(jì)員/班組長(zhǎng)填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄單》，《材料損耗單》、《計(jì)件工資表》五、單據(jù)及報(bào)告《生產(chǎn)記錄單》《材料損耗單》《計(jì)件工資表》物料退庫(kù)制度（P4Z2J44）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)物料退庫(kù)過(guò)程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)。三、相關(guān)程序及制度 退料規(guī)程(P2Z1J414) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員在生產(chǎn)過(guò)程、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程或通過(guò)其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問(wèn)題的或多余的物料，現(xiàn)場(chǎng)檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫(xiě)《退料申請(qǐng)單》一式四聯(lián)2車間主任批準(zhǔn)《退料申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)3《退料申請(qǐng)單》批準(zhǔn)當(dāng)日班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)《請(qǐng)驗(yàn)單》，交質(zhì)量技術(shù)部4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報(bào)告書(shū)》或直接在《退料申請(qǐng)單》上簽署意見(jiàn)；檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)檢報(bào)告書(shū)編號(hào)由質(zhì)檢員在《退料申請(qǐng)單》上簽署，《退料申請(qǐng)單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員6班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計(jì)員傳遞的《退料申請(qǐng)單》和相應(yīng)《質(zhì)檢報(bào)告書(shū)》到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)7生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)《退料申請(qǐng)單》和相應(yīng)的《質(zhì)檢報(bào)告書(shū)》開(kāi)《退料單》8班組長(zhǎng)/車間統(tǒng)計(jì)員/倉(cāng)庫(kù)收料員倉(cāng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1