水果連鎖店直營門店管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 十二、交接班時做到：交接清楚，貨款相符、簽名負(fù)責(zé)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。十三、嚴(yán)禁指點顧客或表露輕視的言行；不可冷漠對待光看不買的顧客。十四、嚴(yán)禁擅自修改、盜用、泄露公司及店鋪的一切資料信息（如：營業(yè)額），否則將按保密制度給予處罰。十五、收銀款項一律只進不出，不得挪用或借支門店資金。十六、營業(yè)期間，收銀員不做與工作無關(guān)的事情，高峰期不得擅自離開收銀臺，如確實需要離開時必須報告店長，并將錢箱鎖好由營業(yè)員看管收銀臺。十七、收銀出現(xiàn)差錯必須保留原始單據(jù)，并由店長簽字證實。十八、電腦發(fā)生故障，速將當(dāng)時的貨品品名、編碼、數(shù)量、交易金額、時間、單據(jù)號記錄下來，立即通知電腦維修人員，并報告店長簽字證實。十九、現(xiàn)金付款，必須辨別鈔票的真?zhèn)巍６?、不同面值的現(xiàn)金必須放入銀箱規(guī)定的格中，不能混放或錯位放置。銀行卡單及有價證券不能與現(xiàn)金混放，儲值卡的刷卡單用票據(jù)夾夾好，在規(guī)定時間上交財務(wù)。二十一、現(xiàn)金全部鎖入錢箱內(nèi)，鑰匙必須隨身攜帶或由店長保管。二十二、門店打烊關(guān)門后方可清理錢箱，款項、現(xiàn)金必須清點無誤才能下班。 第四節(jié) 門店工作流程 采購流程：平時物資采購 需求部門經(jīng)理提出采購申請 采購經(jīng)理審批、下單 專職司機進行采購、運輸 需求部門簽收，把簽收單發(fā)給采購統(tǒng)計登記水果零食采購 采購經(jīng)理及時反饋貨源信息 門店根據(jù)營銷戰(zhàn)略填寫采購下單表 采購經(jīng)理匯總采購表并下單 專職司機進行采購、運輸 門店簽收，把簽收單發(fā)給采購統(tǒng)計登記 二、收貨流程：。（水果商品）點貨，確保點精點細(xì)準(zhǔn)確無誤（水果商品做到百分百過稱登記，零食類商品做到百分百開箱清點，審核生產(chǎn)日期）。、收貨日期、是否已付款。（加排面/存冷庫/存?zhèn)}庫）.（早來的商品放在前面，新貨放在后面），存放倉庫的商品要在商品紙箱表面寫上到貨日期方便同事加貨.，加貨要做到新舊貨左右放，加貨要先加舊日期再加新日期。，包括總部調(diào)門店的自用品，門店間的調(diào)貨，供應(yīng)商送貨，廣州貨零食/水果都必須做好登記。 三、調(diào)貨流程：（注意商品條碼/商品名稱/商品數(shù)量/商品重量/經(jīng)手人和日期，調(diào)貨店），準(zhǔn)確無誤后做門店調(diào)撥單把庫存從A店轉(zhuǎn)到B店。，月底把單據(jù)交財務(wù)審核。：B店收貨發(fā)現(xiàn)異常，在單據(jù)上登記，并跟A店電話溝通，解決問題，然后再把正確的調(diào)撥單發(fā)到采購群去，會計按照調(diào)撥單轉(zhuǎn)移庫存（必須當(dāng)天轉(zhuǎn)移庫存）。 四、收銀流程：提前到崗，化好妝面，著好工作服，戴好工牌；做好工作準(zhǔn)備：（1）檢查并確保發(fā)票（2）檢查點鈔機是否運行正常，收銀機是否有收銀機紙。（3）檢查計算機是否運行正常，準(zhǔn)備收銀臺袋子是否充足。（4）檢查并確保POS機、POS單正常運作；（5）檢查并確保店堂內(nèi)音樂開啟。（6）做好收銀臺清潔工作。收銀服務(wù)笑迎顧客（1）當(dāng)有顧客進門，目視顧客，親切致以“歡迎光臨”；（2）顧客前來收銀臺，起身站立,面帶微笑向顧客問好“您好，有什么可以幫你？”詢問支付方式商品過機顧客過來打稱買單，必須認(rèn)真要求百分百過稱，百分百過機買單，收銀過機時候必須要嚴(yán)謹(jǐn)，商品不能多過機或少過機，如果發(fā)現(xiàn)顧客打稱后提著商品去挑選其他商品（提醒顧客先把稱好的商品先放在收銀臺），第二次過來打秤必須要把顧客購買的所有商品過稱，過機。收款（收款前須詢問顧客是否有會員卡）A、若顧客支付現(xiàn)金（1）從顧客手中雙手接過支付金額，“不好意思，請稍等一下！”立即進行數(shù)量清點之后，再放入驗鈔機內(nèi)進行驗鈔，以辯真?zhèn)?。?）如發(fā)現(xiàn)假鈔，仔細(xì)辯別后親切請求顧
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