新全息一汽轎車—流程體系評審流程說明(編輯修改稿)
2025-05-04 23:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 優(yōu)化報告》提交綜合管理部驗收，綜合管理部根據(jù)流程改進目標(biāo)和現(xiàn)狀問題，對該《流程優(yōu)化報告》進行審核，確保流程問題得到解決，審核通過后由綜合管理部將新的流程圖和流程說明提交主管副總經(jīng)理簽發(fā)。2) 如只在部門內(nèi)部局部優(yōu)化的流程由該部門完成優(yōu)化設(shè)計后，報綜合管理部審核和備案。如有些問題不能在本流程中解決，綜合管理部應(yīng)向經(jīng)管會反饋其它的解決途徑和建議。13 發(fā)布培訓(xùn)/各部門： ： 新流程/流程相關(guān)部門：新流程經(jīng)主管副總簽字后，綜合管理部將新流程向相關(guān)部門發(fā)布，必要時由相關(guān)部門組織對流程執(zhí)行人員進行培訓(xùn)，綜合管理部負責(zé)培訓(xùn)的監(jiān)督工作。14 制訂年度流程體系評審和優(yōu)化總結(jié)報告/綜合管理部：流程評審表/流程評審小組、流程優(yōu)化報告/流程優(yōu)化小組：年度流程體系評審和優(yōu)化報告/公司經(jīng)管會： 綜合管理部于年底根據(jù)本年度的流程評審表及流程優(yōu)化報告，以及計劃完成情況制訂《年度流程體系評審和優(yōu)化總結(jié)報告》（參見附件報告），報告對列入明年評審的目標(biāo)流程提出建議，該《年度流程體系評審和優(yōu)化總結(jié)報告》作為綜合管理部年度工作總結(jié)的部分內(nèi)容上報經(jīng)管會。15 審核/經(jīng)管會：年度流程評審和優(yōu)化報告/綜合管理部：確定的次年度評審目標(biāo)/綜合管理部： 經(jīng)管會審批報告，并確認(rèn)明年的評審目標(biāo)，滾動到綜合管理部明年的年度評審計劃。六 相關(guān)文件《流程評審操作說明》 七 記錄和表格序號表格與記錄名稱保存期限1《流程體系年度評審計劃》2《流程評審表》3《流程優(yōu)化立項申請表》4《流程優(yōu)化計劃》5《流程調(diào)研診斷表》6《流程優(yōu)化報告》7《流程評審報告》一汽轎車公司流程體系年度評審計劃一、流程體系評審小組成員名單序號小組職務(wù)姓名來源部門/職務(wù)1組長2組員34567二、年度評審計劃序號目標(biāo)流程名稱評審責(zé)任人/成員評審節(jié)點評審內(nèi)容配合部門評審方法1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月費用1年度經(jīng)營計劃管理匯編計劃、經(jīng)營分析規(guī)劃控制部訪談法、績效評價法234567891011121314151617
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