員工出差補貼及報銷制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內容簡介】 理由，經主管審核同意，報總經理批準后才能報銷。 關于住宿費報銷的規(guī)定。 如因特殊原因（開票稅金較貴等）無法提供住宿費發(fā)票，回公司后須書面寫明理由，并有相關收據或其他證明，方可經公司主管領導批準，按相同金額報銷給個人。 關于出差招待費報銷的規(guī)定 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費。 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 關于車、船票遺失情況處理員工因公出差如有車、船票遺失情況，回公司后須書面寫清遺失理由，并有來或去的車、船票證明，方可經公司主管領導批準，按相同路程來或去的車、船票票價的50%報銷給個人。 其他費用的報銷規(guī)定公司員工出差外埠購買高價車票，一律只按票面原價報銷；特殊情況須書面說明理由，并經部門主管證明后報總經理批準后才能報銷。 出差補貼的計算標準，11：00以后出發(fā)（或1
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1