員工出差管理制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(編輯修改稿)
2025-08-10 20:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。 ５、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。 ６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分。７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。８、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。１１、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。１２、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。１３、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。第十條 員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，
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