員工出差管理制度及補助標準-全文預覽
【正文】 . 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。出差人員市內交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。2015年住宿費補助標準可見下表。出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。違規(guī)處罰標準 ：員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 ６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。（5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第七條 借款（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。第五條 交通工具的選擇標準：（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。交通費不能超過標準。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。 長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。 遠途出差：出差必須在外住宿者。 一、公司員工出差分為： 市內（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。 四、出差的審核決定權限如下
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