公司出差報銷管理制度-全文預覽
【正文】 級以下（含）飯店標準間。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務部門或人員填寫。 （三） 公司領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。 深圳市 網(wǎng)絡科技有限公司 202143 出差管理制度（暫行） 第一章 總 則 第一條 為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。 ： 有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做出出差評價，渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評價抄送渠道支持組信箱，由渠道支持組負責存檔。 ，每天應主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題； 《出差申請表》上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變； ，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見后遵照執(zhí)行； ,以便能 隨時取得聯(lián)系 ,否則不予報銷手機通話費用。 ， 屬分公司經(jīng)理直接管理的員工（含銷售組組長、行政及財務人員）出差報分公司經(jīng)理審批（審批的權(quán)限控制在月度預算范圍）；辦事處經(jīng)理 /銷售點主任出差須報分公司經(jīng)理備案；屬辦事處或銷售點 /組的其他員工出差分別報辦事處經(jīng)理、銷售點主任及銷售組組長審批、同時抄送分公司經(jīng)理。申報內(nèi)容：出差事由、具體項目、計劃出差時間、行程路線安排、工作內(nèi)容及費用預算方面，明確出差任務。 公司全體員工 無 無 無
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