公司出差報(bào)銷(xiāo)管理制度-展示頁(yè)
2025-02-19 08:16本頁(yè)面
【正文】 ,以便能 隨時(shí)取得聯(lián)系 ,否則不予報(bào)銷(xiāo)手機(jī)通話費(fèi)用。 ：個(gè)人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，參見(jiàn)《出差報(bào)銷(xiāo)管理程序》。 ， 屬分公司經(jīng)理直接管理的員工（含銷(xiāo)售組組長(zhǎng)、行政及財(cái)務(wù)人員）出差報(bào)分公司經(jīng)理審批（審批的權(quán)限控制在月度預(yù)算范圍）；辦事處經(jīng)理 /銷(xiāo)售點(diǎn)主任出差須報(bào)分公司經(jīng)理備案；屬辦事處或銷(xiāo)售點(diǎn) /組的其他員工出差分別報(bào)辦事處經(jīng)理、銷(xiāo)售點(diǎn)主任及銷(xiāo)售組組長(zhǎng)審批、同時(shí)抄送分公司經(jīng)理。 、審批和備案 ： ，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批； ，報(bào)總裁審批； ，直屬各總監(jiān)核查，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批； ： ，或是發(fā)生否借款，均需上報(bào)渠道支持組備案。申報(bào)內(nèi)容：出差事由、具體項(xiàng)目、計(jì)劃出差時(shí)間、行程路線安排、工作內(nèi)容及費(fèi)用預(yù)算方面，明確出差任務(wù)。公司 員工 出差報(bào)銷(xiāo) 管理制度 為加強(qiáng)公司員工的出差管理，結(jié)合公司有關(guān)人事管理或出差費(fèi)用管理的有關(guān)制度，制定本規(guī)定。 公司全體員工 無(wú) 無(wú) 無(wú) ，員工需以書(shū)面或電子郵件的形式填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》。 ，必須填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》中的費(fèi)用預(yù)算欄。由渠道支持組負(fù)責(zé)抄送給渠道總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并對(duì)分公司經(jīng)理的《出差申請(qǐng)表》存檔。 。 《出差申請(qǐng)表》并經(jīng)審批 批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。 出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費(fèi)用支出情況），同時(shí)直接主管收到總結(jié)后 1天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)。 總結(jié)與評(píng)價(jià)按 。并負(fù)責(zé)提供給財(cái)務(wù)部作為分公司經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。具體報(bào)銷(xiāo)流程和結(jié)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按《出差報(bào)銷(xiāo)管理程序》執(zhí)行。 未執(zhí)行審批及抄送流程； 未執(zhí)行《出差申請(qǐng)表》中的行程、路線、時(shí)間的出差
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