公司員工出差管理制度-展示頁
2025-04-16 20:19本頁面
【正文】 圍公司內(nèi)除總經(jīng)理外所有員工.3．1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)出差人員差旅費(fèi)及補(bǔ)貼報(bào)銷審核。3．2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)差旅費(fèi)及補(bǔ)貼發(fā)放。，事先必須填寫《借款審批單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，據(jù)借支金額報(bào)副總（300元以下）或總經(jīng)理（300元含以上）批復(fù)后方可執(zhí)行。《借款審批單》交財(cái)務(wù)部登記后預(yù)借差旅費(fèi)。 出差補(bǔ)貼的時(shí)間計(jì)算，以出發(fā)時(shí)間開始計(jì)算，12時(shí)和18時(shí)為分界線，返程在12時(shí)之前不計(jì)算，超過12時(shí)算半天，超過18時(shí)算1天。，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之處，除追繳其相關(guān)費(fèi)用外，并視情節(jié)輕重予以懲處。因公拍發(fā)郵電、偉真、復(fù)印、臨時(shí)雇用人力、車輛（出租車單日不超過20元）等必要費(fèi)用支出，按實(shí)際憑證報(bào)支。因業(yè)務(wù)需要，招待客戶費(fèi)用，據(jù)實(shí)報(bào)銷。6 報(bào)銷流
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