員工出差管理制度-展示頁
2025-04-16 23:04本頁面
【正文】 第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。 (四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 (二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。一般職員以下硬 臥一 等經(jīng) 濟二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。出差管理制度一、出差管理辦法Ⅰ 國內部分 第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、：職 稱火 車輪 船飛 機備 注主管級軟 臥頭 等頭 等一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。 (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日200元 B一般級：每日150元 第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (三)郵費應取具郵局的證明為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 (二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。 第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 (二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。 第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。 第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 Ⅲ 附則 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。 第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調整。二、出差管理規(guī)定 第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
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