某企業(yè)員工出差管理制度-展示頁
2025-04-18 00:12本頁面
【正文】 第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。Ⅲ 附則第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。9 / 10一、出差管理辦法Ⅰ 國內(nèi)部分第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、：(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第六條 員工出差銷差后
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