員工出差管理制度及補助標(biāo)準(zhǔn)(完整版)
【正文】 原則和公司政策相違背的言論；不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；不得接受客戶的宴請和招待；嚴(yán)禁挪用公司貨款。員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟＃?） 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。 十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。 八、市內(nèi)差旅費支付。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。公司員工出差管理制度1為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用（市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1）。出差管理制度2第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。第三章 出差借款與報銷第六條 費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。第八條 報銷程序及出差費用的報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。第十三條 本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。實際費用報銷出差后三個工作日內(nèi)必須補辦完先相關(guān)報銷手續(xù)。餐飲餐飲一級城市45元
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