公司出差管理制度(試行版)(完整版)
【正文】 前款不清，后款不借。交際費用額度由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。⑴遠程出差之交通費按公司出差標準憑相應證明實數(shù)支給。⑵當日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責部門核準按遠途出差辦理。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。出差報告單每日行程及任務完成情況：時間段工作內(nèi)容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：7。⑴從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
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