公司出差管理制度(試行版)(完整版)
【正文】 前款不清，后款不借。交際費用額度由總經理核準，未經核準費用自理。⑴遠程出差之交通費按公司出差標準憑相應證明實數(shù)支給。⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責部門核準按遠途出差辦理。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經其所屬權責單位批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。出差報告單每日行程及任務完成情況：時間段工作內容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門主管審批公司/部門經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：7。⑴從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1