公司出差管理制度(試行版)(文件)
【正文】 一、個人申請出差出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：員工出差，報請公司總經(jīng)理審批；業(yè)務人員出差，報請公司總經(jīng)理審批；二、公司指派出差即由公司根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定 員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權責單位批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。第6條：附則本制度由公司行政部負責解釋。出差報告單每日行程及任務完成情況：時間段工作內(nèi)容及任務完成情況備注實際總費用
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