員工出差管理制度及補助標(biāo)準(zhǔn)-wenkub
2022-08-11 20:05:45 本頁面
【正文】 務(wù)部門的為準(zhǔn)。９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。?） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。（2） 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。 九、遠途出差差旅支付。 八、市內(nèi)差旅費支付。 五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。 二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費開支。公司員工出差管理制度1為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用（市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1）。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1) 出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。出差管理制度2第一章 總則第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
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