員工出差管理制度及補助標準(更新版)
【正文】 二級城市30元三級城市30元通信通信項目負責人3元/天普通職員1元/天備注：1：赴外出差者，若出差期間的伙食費、住宿費已由公司統(tǒng)一開支，交通費、伙食費、住宿費，公司不再報銷交通、住宿費和伙食費。3. 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。2015年住宿費補助標準可見下表。財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。 ６、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。第七條 借款（1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。第二章 一般規(guī)定第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。交通費不能超過標準。 長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。 遠途出差：出差必須在外住宿者。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。 七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。 遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。第十條 員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。市內(nèi)交通費按規(guī)定標
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