員工出差管理制度及補助標準-預覽頁
【正文】 ： 員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。 七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。 出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領(lǐng)款報銷。部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。 ５、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。１１、出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。第十條 員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。第十四條 附件附件１ 差旅費用管理細則附件２ 出差申請表附件３ 借款單附件４ 差旅費報銷單附件２：《出差申請表》附件３：《借款單》附件４：《差旅費報銷單》住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。，對于未經(jīng)批準出差、超出部分的費不予報銷。市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。短途公交車費用實報實銷出租車費用實報實銷必須先短信請示上級領(lǐng)導后，憑短信回復時間和內(nèi)容，事后補貼相關(guān)報銷審
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