員工出差管理制度及補助標(biāo)準(zhǔn)-免費閱讀
【正文】 短途公交車費用實報實銷出租車費用實報實銷必須先短信請示上級領(lǐng)導(dǎo)后，憑短信回復(fù)時間和內(nèi)容，事后補貼相關(guān)報銷審批手續(xù)。，對于未經(jīng)批準(zhǔn)出差、超出部分的費不予報銷。第十四條 附件附件１ 差旅費用管理細(xì)則附件２ 出差申請表附件３ 借款單附件４ 差旅費報銷單附件２：《出差申請表》附件３：《借款單》附件４：《差旅費報銷單》住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。１１、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。 ５、出差返回時間（以機票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 一、公司員工出差分為： 市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當(dāng)日可能返回者。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。出差不享受休息待遇
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