【文章內容簡介】 服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 15 / 37 16 通知樓面?zhèn)湄洝⑼素浨闆r的 任何變動 及時通知 保證樓面能做到按時送貨 17 職權內解決不了的問題及時報告主管 及時、如實報告 保證問題有效解決 18 接受上級安排的業(yè)務培訓、形象培訓 準時參加； 提高自身的整體素質 最大程度地投入工作 19 登記外聯業(yè)務員轉交的顧客訂單 登記仔細 將訂單集中 20 向總收室詢問支票到帳情況 每周三次、經確認后簽字 及時通知客戶 21 打印、復印文件、通知及其他資料 及時辦理，按要求完成 原件放于固定位置 22 對文件通知及各種資料、報刊等的整理、歸檔 登記、分類整理 放于固定位置，取用方 便 原件無遺失，保密 23 領取、申購、請印物品 核實購買需要，及時辦理 不浪費、足夠保證正常工作開展 24 完成上級交辦的工作 按時按要求完成 25 向上級匯報工作、溝通工作事項 每周一次； 及時匯報緊急事項 如實進行，接受上級指示、指導 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 16 / 37 第八章 常規(guī)大宗銷售流程 1. 0目的 為明確常規(guī)大宗商品銷售的工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 客戶至門店選定商品，如需價格優(yōu)惠，大宗部人員通過電腦查詢當前進價 ，特殊情況需與營業(yè)部門協(xié)商后與客戶最后確定供應價格。 在客戶訂貨量大，賣場庫存不足的情況下，大宗部填寫 “大宗備貨清單 ”給門店相關營業(yè)部門，相關營業(yè)部門經理或處長對商品、價格、數量、送貨時間等其它要求確認后，簽字確定。 大宗部將簽字齊全的備貨清單留給相關營業(yè)部門一份，相關營業(yè)部門按照備貨清單要求，將貨物備至大宗部指定地點。 對于需變價的商品大宗部人員負責填寫《大宗銷售變價申請單》，并按要求找相關人員簽字確認。 收銀員收款時，負責商品數量的清點，并且嚴格按照變價規(guī)定做好嚴格把控，凡沒有大宗部經理簽字的賒銷購買單，一律拒絕結款。 大宗部填寫一式兩聯的 “支票購買單 ”，憑支票購 買單到大宗款臺結算，業(yè)代課保留原始小票，防損稽查保留一份復印件 。 對于客戶持現金直接至款臺結算的，由收銀人員保留小票一份 。 大宗部人員及相關部門人員負責送貨。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 17 / 37 第九章 非常規(guī)大宗銷售作業(yè)流程 1. 0目的 為明確非常規(guī)大宗商品銷售工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 客戶至門店選購非常規(guī)性大宗商品，若客戶需看樣品，由大宗部通知 采購部門提供樣品； 客戶選定商品后，需交齊貨款或預付總貨款的 15%作為訂金； 大宗部人員填寫一式兩聯的大宗備貨清單，傳給相應采購部門，相應采購部門主管簽字確認并采用采購訂貨權限制作 “緊急訂貨單 ”； 訂單制作后由采購直接發(fā)送給相應供應商，訂單上要注明 “非常規(guī)性大宗銷售 ”； 采購員電話通知供應商按要求送貨； 門店收貨在收到訂單備注為 “非常規(guī)大宗銷售 ”的貨物時，將貨物存至備貨區(qū)，禁止部門拉入賣場銷售； 大宗部需送貨時，按照《備貨區(qū)出貨流程》進行操作。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 18 / 37 第十章 大宗客戶賒銷作業(yè)流程 1. 0目的 為明確大宗商品賒銷工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 作業(yè)流程 客戶至門店選定商品，客戶如需價格優(yōu)惠，大宗部人員通過電腦查詢當前進價，確定供應價格；特殊商品需與營業(yè)部門協(xié)商后與客戶最后確定供應價格。變價操作填寫《大宗銷售變價申請單》執(zhí)行。 大宗部接待人員按要求填寫一式三聯的《大宗提貨單》，填寫完畢后由大宗部經理簽字確認。 大 宗人員憑簽字齊全的賒銷購買單到大宗款臺 結款，大宗款臺收銀員嚴格按照要求進行結款。 收銀員按照支票付款方式打印收銀小票，并留存一聯小票和相應賒銷購買單（現金留存第一聯，支票留存第一聯和第三聯），作為銷售憑證傳至金庫。 “大宗提貨單 ”傳至門店財務組 /處，作為收款憑證。 如當日不能結款的，貨物送到客戶手中后，請客戶在公司統(tǒng)一的《大宗賒銷購貨單》上簽字確認，并且（必須）加蓋賒銷單位的公章。 大宗人員收款回到公司后，按照收銀小票金額將貨款交予大宗部接待員人員，并作好登記。 款后，將貨款交門店財務（如有退貨，需進行扣除）。并收回大宗提貨單第一聯，與大宗部留存的第二聯一同留存，作為回款憑證，以備核查。 、 ： 只限于有確切把握且良好合作關系半年以上（至少三次以上）的客戶。對北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 19 / 37 于無確切把握或合作關系低于半年的客戶嚴禁賒銷。 ： 。 25天，有特殊情況需上報營運部大宗督導，營運部大宗督導根據實際情況，有 5天的延長權限。 30天的，必須以報告形式上報營運部和防損部， 經同意后方可執(zhí)行。 ，付款期限如超過 30天，需以報告形式上報營運部，經同意后方可簽約執(zhí)行。 收銀結款規(guī)定： 由門店收銀主管和收銀員作好嚴格把控。凡沒有大宗部經理簽字的《大宗賒銷購貨單》，一律拒絕結款。 ： 所有客戶收貨后當時沒有結款的，必須在公司統(tǒng)一的《大宗賒銷購貨單》上簽字、蓋章，回來后交于經理或接待員統(tǒng)一保管。對于客戶不能蓋章的，必須上報主管、客服經理或店長同意（事后在《大宗提貨單 》上補客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。 ： 營運及防損將不定期進行稽查 ,如發(fā)現沒有按規(guī)定執(zhí)行的 ,直接責任人將予以降級、辭退處分 ,相關責任人負連帶責任 ,給公司造成經濟損失的 ,由相關人員全部承擔 .按制度規(guī)定辦理的 ,如發(fā)生意外不再追究相關人員責任 ,交由防損及法律事務部通過法律手段進行解決。 賒銷期超過 30 天、簽約后的購銷合同賒銷期限超過合同上所規(guī)定的付款期限加三天的大宗賒銷業(yè)務，由各門店財務負責人通知營運部、總部人資和門店人資。由門店財 務和門店人資對負責該客戶的大宗業(yè)務員緩發(fā)當月工資，待回款后補發(fā)工資；非業(yè)務員個人客戶賒銷，緩發(fā)大宗部經理當月工資，待回款后補發(fā)工資。 現金請款的商品大宗交易，賒銷期限不得超過七個工作日，如還款日期 超過七個工作日，大宗部經理緩發(fā)當月工資，按超期的天數計算緩發(fā)的天數（例如：還款日期為賒銷后的第 10 個工作日，則大宗部經理當月工資緩發(fā) 3天，以此類推。）。 備注： 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 20 / 37 1）所有的時間期限為有效工作日。 2）《大宗客戶賒銷購貨單》必須填寫完整。 第十一章 大宗預付款銷售作業(yè)流程 1. 0目的 為明確大宗商品預付款銷售工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 大宗部員工填寫一式兩聯的支票購買單，由業(yè)務員、大宗部經理簽字后到款臺進行結算，打印兩張小票。 大宗部員工將兩張收銀小票分別張貼于兩聯支票購買單上，并在支票購買單及原始小票上注明 “已結款，未出貨 ”字樣。 由收銀主管（或領班）、防損稽核分別在支票購買單及小票上簽字確認，貼有原始收銀小票一聯交與大宗部員工留存，作為出貨憑證。 客戶取貨時，大宗部員工憑三方簽字的 “支票購買 單 ”和原始小票，由收銀員及防損稽核確認和清點數量后，在大宗口或備貨區(qū)出貨； 出貨后，收銀員、督察員工、大宗人員在此標有 “已結款，未出貨 ”的 “支票購買單 ”和小票上注明 “已出貨 ”字樣，并簽字確認；對于當次不能出清的貨物由以上三方人員注明已出數量及剩余數量；出貨后，防損稽核在 “商品出貨登記本 ”上登記。 從結款到出貨時間，一般不允許超過 3天； 盤點當日由大宗部經理匯總 “已結款，未出貨 ”商品明細通知相關部門按虛庫存盤點。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 21 / 37 第十二章 大宗銷售寄存式提貨流程 1. 0目的 為明確大宗商品銷售的工作流程，特制定本規(guī)定。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 客戶與大宗人員確定最終購買商品后，付款結帳； 結帳后大宗人員根據小票明細及實際情況，打印相應數量的 “大宗寄存商品提貨單 ”,提貨單上要注明：單品名稱、單品條碼、單品規(guī)格、單品數量、商品總計品類數、領取期限及具體時間，并注明 “過期作廢、遺失不補 ”字樣； 為防止假提貨單的出現，大宗部在打印出提貨單后加蓋財務章，并根據實際情況由買賣雙方簽字或在加蓋財務章時作夾絲等特殊印跡，并留存樣單一張 ，注明 “樣單 ”，以備領取時與提貨單進行核對 。 大宗人員根據實際情況從賣場分批出貨，并做好登記； 門店店長及客服經理合理安排商品寄存處； 大宗部設寄存商品提貨登記表，每日下班前匯總并與實物進行核對； 每日早上班后至大宗部下班前，商品安全由大宗部負責，大宗部每日下班前與門店防損稽核共同清點寄存商品的數量，并填寫一式二聯的商品交接單（注明商品名稱、條碼、和數量等詳細情況），并由大宗部經理及防損經理簽字，大宗部下班后商品安全由防損負責，次日早大宗人員同防損人員進行交接，確認無誤后將交接 單撕毀，如商品在寄存處出現丟失情況，根據時間由相關責任人全權負責。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 22 / 37 第十三章 大宗銷售備貨區(qū)出貨流程 1. 0目的 為明確大宗商品銷售的工作流程，特制定本規(guī)定。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 大宗部人員填寫一式兩聯的 “支票購買單 ”由大宗部人員、大宗部經理簽字，報店長（值班店長）簽批； 大宗部人員持出貨單到大宗款臺進行結算，打印一式兩聯的購物小票，分別貼于兩聯單上，并在原始小票上注明 “已結款，未出貨 ”字樣，分