【文章內(nèi)容簡介】 服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 15 / 37 16 通知樓面?zhèn)湄洝⑼素浨闆r的 任何變動 及時通知 保證樓面能做到按時送貨 17 職權(quán)內(nèi)解決不了的問題及時報告主管 及時、如實報告 保證問題有效解決 18 接受上級安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、形象培訓(xùn) 準時參加； 提高自身的整體素質(zhì) 最大程度地投入工作 19 登記外聯(lián)業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)交的顧客訂單 登記仔細 將訂單集中 20 向總收室詢問支票到帳情況 每周三次、經(jīng)確認后簽字 及時通知客戶 21 打印、復(fù)印文件、通知及其他資料 及時辦理，按要求完成 原件放于固定位置 22 對文件通知及各種資料、報刊等的整理、歸檔 登記、分類整理 放于固定位置，取用方 便 原件無遺失，保密 23 領(lǐng)取、申購、請印物品 核實購買需要，及時辦理 不浪費、足夠保證正常工作開展 24 完成上級交辦的工作 按時按要求完成 25 向上級匯報工作、溝通工作事項 每周一次； 及時匯報緊急事項 如實進行，接受上級指示、指導(dǎo) 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 16 / 37 第八章 常規(guī)大宗銷售流程 1. 0目的 為明確常規(guī)大宗商品銷售的工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 客戶至門店選定商品，如需價格優(yōu)惠，大宗部人員通過電腦查詢當前進價 ，特殊情況需與營業(yè)部門協(xié)商后與客戶最后確定供應(yīng)價格。 在客戶訂貨量大，賣場庫存不足的情況下，大宗部填寫 “大宗備貨清單 ”給門店相關(guān)營業(yè)部門，相關(guān)營業(yè)部門經(jīng)理或處長對商品、價格、數(shù)量、送貨時間等其它要求確認后，簽字確定。 大宗部將簽字齊全的備貨清單留給相關(guān)營業(yè)部門一份，相關(guān)營業(yè)部門按照備貨清單要求，將貨物備至大宗部指定地點。 對于需變價的商品大宗部人員負責填寫《大宗銷售變價申請單》，并按要求找相關(guān)人員簽字確認。 收銀員收款時，負責商品數(shù)量的清點，并且嚴格按照變價規(guī)定做好嚴格把控，凡沒有大宗部經(jīng)理簽字的賒銷購買單，一律拒絕結(jié)款。 大宗部填寫一式兩聯(lián)的 “支票購買單 ”，憑支票購 買單到大宗款臺結(jié)算，業(yè)代課保留原始小票，防損稽查保留一份復(fù)印件 。 對于客戶持現(xiàn)金直接至款臺結(jié)算的，由收銀人員保留小票一份 。 大宗部人員及相關(guān)部門人員負責送貨。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 17 / 37 第九章 非常規(guī)大宗銷售作業(yè)流程 1. 0目的 為明確非常規(guī)大宗商品銷售工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 客戶至門店選購非常規(guī)性大宗商品，若客戶需看樣品，由大宗部通知 采購部門提供樣品； 客戶選定商品后，需交齊貨款或預(yù)付總貨款的 15%作為訂金； 大宗部人員填寫一式兩聯(lián)的大宗備貨清單，傳給相應(yīng)采購部門，相應(yīng)采購部門主管簽字確認并采用采購訂貨權(quán)限制作 “緊急訂貨單 ”； 訂單制作后由采購直接發(fā)送給相應(yīng)供應(yīng)商，訂單上要注明 “非常規(guī)性大宗銷售 ”； 采購員電話通知供應(yīng)商按要求送貨； 門店收貨在收到訂單備注為 “非常規(guī)大宗銷售 ”的貨物時，將貨物存至備貨區(qū)，禁止部門拉入賣場銷售； 大宗部需送貨時，按照《備貨區(qū)出貨流程》進行操作。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 18 / 37 第十章 大宗客戶賒銷作業(yè)流程 1. 0目的 為明確大宗商品賒銷工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 作業(yè)流程 客戶至門店選定商品，客戶如需價格優(yōu)惠，大宗部人員通過電腦查詢當前進價，確定供應(yīng)價格；特殊商品需與營業(yè)部門協(xié)商后與客戶最后確定供應(yīng)價格。變價操作填寫《大宗銷售變價申請單》執(zhí)行。 大宗部接待人員按要求填寫一式三聯(lián)的《大宗提貨單》，填寫完畢后由大宗部經(jīng)理簽字確認。 大 宗人員憑簽字齊全的賒銷購買單到大宗款臺 結(jié)款，大宗款臺收銀員嚴格按照要求進行結(jié)款。 收銀員按照支票付款方式打印收銀小票，并留存一聯(lián)小票和相應(yīng)賒銷購買單（現(xiàn)金留存第一聯(lián)，支票留存第一聯(lián)和第三聯(lián)），作為銷售憑證傳至金庫。 “大宗提貨單 ”傳至門店財務(wù)組 /處，作為收款憑證。 如當日不能結(jié)款的，貨物送到客戶手中后，請客戶在公司統(tǒng)一的《大宗賒銷購貨單》上簽字確認，并且（必須）加蓋賒銷單位的公章。 大宗人員收款回到公司后，按照收銀小票金額將貨款交予大宗部接待員人員，并作好登記。 款后，將貨款交門店財務(wù)（如有退貨，需進行扣除）。并收回大宗提貨單第一聯(lián)，與大宗部留存的第二聯(lián)一同留存，作為回款憑證，以備核查。 、 ： 只限于有確切把握且良好合作關(guān)系半年以上（至少三次以上）的客戶。對北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 19 / 37 于無確切把握或合作關(guān)系低于半年的客戶嚴禁賒銷。 ： 。 25天，有特殊情況需上報營運部大宗督導(dǎo)，營運部大宗督導(dǎo)根據(jù)實際情況，有 5天的延長權(quán)限。 30天的，必須以報告形式上報營運部和防損部， 經(jīng)同意后方可執(zhí)行。 ，付款期限如超過 30天，需以報告形式上報營運部，經(jīng)同意后方可簽約執(zhí)行。 收銀結(jié)款規(guī)定： 由門店收銀主管和收銀員作好嚴格把控。凡沒有大宗部經(jīng)理簽字的《大宗賒銷購貨單》，一律拒絕結(jié)款。 ： 所有客戶收貨后當時沒有結(jié)款的，必須在公司統(tǒng)一的《大宗賒銷購貨單》上簽字、蓋章，回來后交于經(jīng)理或接待員統(tǒng)一保管。對于客戶不能蓋章的，必須上報主管、客服經(jīng)理或店長同意（事后在《大宗提貨單 》上補客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。 ： 營運及防損將不定期進行稽查 ,如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定執(zhí)行的 ,直接責任人將予以降級、辭退處分 ,相關(guān)責任人負連帶責任 ,給公司造成經(jīng)濟損失的 ,由相關(guān)人員全部承擔 .按制度規(guī)定辦理的 ,如發(fā)生意外不再追究相關(guān)人員責任 ,交由防損及法律事務(wù)部通過法律手段進行解決。 賒銷期超過 30 天、簽約后的購銷合同賒銷期限超過合同上所規(guī)定的付款期限加三天的大宗賒銷業(yè)務(wù)，由各門店財務(wù)負責人通知營運部、總部人資和門店人資。由門店財 務(wù)和門店人資對負責該客戶的大宗業(yè)務(wù)員緩發(fā)當月工資，待回款后補發(fā)工資；非業(yè)務(wù)員個人客戶賒銷，緩發(fā)大宗部經(jīng)理當月工資，待回款后補發(fā)工資。 現(xiàn)金請款的商品大宗交易，賒銷期限不得超過七個工作日，如還款日期 超過七個工作日，大宗部經(jīng)理緩發(fā)當月工資，按超期的天數(shù)計算緩發(fā)的天數(shù)（例如：還款日期為賒銷后的第 10 個工作日，則大宗部經(jīng)理當月工資緩發(fā) 3天，以此類推。）。 備注： 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 20 / 37 1）所有的時間期限為有效工作日。 2）《大宗客戶賒銷購貨單》必須填寫完整。 第十一章 大宗預(yù)付款銷售作業(yè)流程 1. 0目的 為明確大宗商品預(yù)付款銷售工作，特制定本流程。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 大宗部員工填寫一式兩聯(lián)的支票購買單，由業(yè)務(wù)員、大宗部經(jīng)理簽字后到款臺進行結(jié)算，打印兩張小票。 大宗部員工將兩張收銀小票分別張貼于兩聯(lián)支票購買單上，并在支票購買單及原始小票上注明 “已結(jié)款，未出貨 ”字樣。 由收銀主管（或領(lǐng)班）、防損稽核分別在支票購買單及小票上簽字確認，貼有原始收銀小票一聯(lián)交與大宗部員工留存，作為出貨憑證。 客戶取貨時，大宗部員工憑三方簽字的 “支票購買 單 ”和原始小票，由收銀員及防損稽核確認和清點數(shù)量后，在大宗口或備貨區(qū)出貨； 出貨后，收銀員、督察員工、大宗人員在此標有 “已結(jié)款，未出貨 ”的 “支票購買單 ”和小票上注明 “已出貨 ”字樣，并簽字確認；對于當次不能出清的貨物由以上三方人員注明已出數(shù)量及剩余數(shù)量；出貨后，防損稽核在 “商品出貨登記本 ”上登記。 從結(jié)款到出貨時間，一般不允許超過 3天； 盤點當日由大宗部經(jīng)理匯總 “已結(jié)款，未出貨 ”商品明細通知相關(guān)部門按虛庫存盤點。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 21 / 37 第十二章 大宗銷售寄存式提貨流程 1. 0目的 為明確大宗商品銷售的工作流程，特制定本規(guī)定。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 客戶與大宗人員確定最終購買商品后，付款結(jié)帳； 結(jié)帳后大宗人員根據(jù)小票明細及實際情況，打印相應(yīng)數(shù)量的 “大宗寄存商品提貨單 ”,提貨單上要注明：單品名稱、單品條碼、單品規(guī)格、單品數(shù)量、商品總計品類數(shù)、領(lǐng)取期限及具體時間，并注明 “過期作廢、遺失不補 ”字樣； 為防止假提貨單的出現(xiàn)，大宗部在打印出提貨單后加蓋財務(wù)章，并根據(jù)實際情況由買賣雙方簽字或在加蓋財務(wù)章時作夾絲等特殊印跡，并留存樣單一張 ，注明 “樣單 ”，以備領(lǐng)取時與提貨單進行核對 。 大宗人員根據(jù)實際情況從賣場分批出貨，并做好登記； 門店店長及客服經(jīng)理合理安排商品寄存處； 大宗部設(shè)寄存商品提貨登記表，每日下班前匯總并與實物進行核對； 每日早上班后至大宗部下班前，商品安全由大宗部負責，大宗部每日下班前與門店防損稽核共同清點寄存商品的數(shù)量，并填寫一式二聯(lián)的商品交接單（注明商品名稱、條碼、和數(shù)量等詳細情況），并由大宗部經(jīng)理及防損經(jīng)理簽字，大宗部下班后商品安全由防損負責，次日早大宗人員同防損人員進行交接，確認無誤后將交接 單撕毀，如商品在寄存處出現(xiàn)丟失情況，根據(jù)時間由相關(guān)責任人全權(quán)負責。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 客服管理篇 大宗銷售管理作業(yè)規(guī)范 22 / 37 第十三章 大宗銷售備貨區(qū)出貨流程 1. 0目的 為明確大宗商品銷售的工作流程，特制定本規(guī)定。 2. 0適用范圍 公司大宗部銷售工作。 3. 0工作程序 大宗部人員填寫一式兩聯(lián)的 “支票購買單 ”由大宗部人員、大宗部經(jīng)理簽字，報店長（值班店長）簽批； 大宗部人員持出貨單到大宗款臺進行結(jié)算，打印一式兩聯(lián)的購物小票，分別貼于兩聯(lián)單上，并在原始小票上注明 “已結(jié)款，未出貨 ”字樣，分