超市采購職責和管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 22:19 本頁面
【文章內容簡介】 、管理和外來人員的進出管理； 執(zhí)行先退后收貨的程序； 與供應商保持良好的合作關系，為其提供份內的服務； 堅持月盤點制度； 建立商品保質期臺帳，對臨近保質期或長期滯銷、庫存過大和孤品、品項不佳等列出清單，及時上報采購部； 將各門店送來的報損商品，檢查退單單據是否與貨物一致，是否有領導簽名，批量退貨是否與采購部的指示相一致，然后統(tǒng)一執(zhí)行報損程序進行報損；1 對退貨商品分類、分區(qū)域進行整理，確保每一個供應商的退貨全部集中在一起清退；1 負責維修商品的跟進工作；1 負責各連鎖門店的信息、單據的收集整理工作，于每日17時上交財務進行登帳或將系統(tǒng)庫存進行更正；1 負責入庫贈品的保管，即時通知采購部；1 每日早晨和中午到采購部反映到貨情況，并取走訂單。四、收貨管理制度 原則：按單收貨，仔細清點驗收，要求供應商提供送貨清單，核對供價是否一致，應及時反應至采購部； 收貨制度：（1） 倉庫劃出收發(fā)貨區(qū)，所有收貨必須在收發(fā)貨區(qū)進行，未經允許其他人不準進入倉庫；（2） 所有收貨必須憑有效單據進行收貨，無效單據不可進行收貨；（3） 收貨要求：A、驗貨時要進行抽樣檢查、開箱檢查；B、檢查項目：條形碼是否與訂單相符，包裝是否完整，保質期是否符合要求，禮品是否配送，有品質要求是否符合，對不符合要求的可拒收；（4） 仔細清點商品數(shù)量，按實收單填寫有效單據，實
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