公司銷售管理制度實施細則(編輯修改稿)
2025-05-04 20:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。B．客戶對非質(zhì)量的投訴： 客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。五．對客戶投訴的有關(guān)處理辦法: 、輕重，銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。 ，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責任人的有關(guān)部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。 ： ，經(jīng)查實責任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。，對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六． 要貨發(fā)貨要求: ,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制, 技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七．貨款管理辦法:7．1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)
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