公司部門(mén)職能及職責(zé)劃分(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 六、客戶(hù)服務(wù)部（一）呼叫中心業(yè)務(wù) ，派發(fā)業(yè)務(wù)工單，并根據(jù)情況啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案 （總經(jīng)辦進(jìn)行監(jiān)督回訪）（二）客戶(hù)服務(wù) ,派發(fā)業(yè)務(wù)工單 、過(guò)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)相關(guān)信息的辦理 、調(diào)價(jià)等信息 ，收費(fèi)或下發(fā)繳費(fèi)通知 （三）燃?xì)饩咪N(xiāo)售、調(diào)試（四）計(jì)量器具管理、報(bào)廢（五）供銷(xiāo)差控制、偷盜氣的處理七、內(nèi)審部（一）制度建設(shè) ，組織制度的研討，并提交管理層審議：統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一下發(fā) ，評(píng)價(jià)執(zhí)行效果，定期編寫(xiě)情況報(bào)告，提出整改建議（二）審計(jì)監(jiān)察 制定內(nèi)部審計(jì)管理體系方案 建立內(nèi)部審計(jì)管理制度，確立內(nèi)審管理定位、工作內(nèi)容、工作程序、工作方法 評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果 就有關(guān)問(wèn)題向管理層提供改善建議 向董事會(huì)和審核委員會(huì)提交內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 制定年度審計(jì)計(jì)劃 評(píng)估公司所訂立的政策和程序是否足夠，監(jiān)督這些政策和程序執(zhí)行情況 針對(duì)管理缺陷提出改善建議 進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，落實(shí)改善情況 負(fù)責(zé)對(duì)公司重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)督、市政管網(wǎng)、場(chǎng)站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項(xiàng)目改造工程的結(jié)算方案進(jìn)行復(fù)審（三）風(fēng)險(xiǎn)管理 、各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn) ，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)該方案的組織實(shí)施和對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控 ，研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)方案,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并提出改進(jìn)方案八、計(jì)劃財(cái)務(wù)部（一）戰(zhàn)略管理 、外部戰(zhàn)略環(huán)境的分析(二)商業(yè)計(jì)劃 （二）統(tǒng)計(jì)管理 ，對(duì)報(bào)表的設(shè)計(jì)進(jìn)行規(guī)范化管理 ，出具統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)提供支撐、臺(tái)帳的規(guī)范性、真實(shí)性進(jìn)行核查（三）財(cái)務(wù)管理 （HFM系統(tǒng)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表等） 、付款監(jiān)控 （如財(cái)政等） （四）招投標(biāo)管理
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