公司部門職能及職責劃分(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 六、客戶服務(wù)部（一）呼叫中心業(yè)務(wù) ，派發(fā)業(yè)務(wù)工單，并根據(jù)情況啟動應(yīng)急預(yù)案 （總經(jīng)辦進行監(jiān)督回訪）（二）客戶服務(wù) ,派發(fā)業(yè)務(wù)工單 、過戶、銷戶相關(guān)信息的辦理 、調(diào)價等信息 ，收費或下發(fā)繳費通知 （三）燃氣具銷售、調(diào)試（四）計量器具管理、報廢（五）供銷差控制、偷盜氣的處理七、內(nèi)審部（一）制度建設(shè) ，組織制度的研討，并提交管理層審議：統(tǒng)一編號、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一下發(fā) ，評價執(zhí)行效果，定期編寫情況報告，提出整改建議（二）審計監(jiān)察 制定內(nèi)部審計管理體系方案 建立內(nèi)部審計管理制度，確立內(nèi)審管理定位、工作內(nèi)容、工作程序、工作方法 評價公司內(nèi)部控制的效果 就有關(guān)問題向管理層提供改善建議 向董事會和審核委員會提交內(nèi)部控制評價報告 制定年度審計計劃 評估公司所訂立的政策和程序是否足夠，監(jiān)督這些政策和程序執(zhí)行情況 針對管理缺陷提出改善建議 進行后續(xù)審計，落實改善情況 負責對公司重要經(jīng)濟活動進行事前、事中、事后監(jiān)督、市政管網(wǎng)、場站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項目改造工程的結(jié)算方案進行復審（三）風險管理 、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中的風險 ，確認風險偏好與風險容忍度、風險的價值，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控 ，研究提出全面風險管理的改進方案,及時發(fā)現(xiàn)缺陷并提出改進方案八、計劃財務(wù)部（一）戰(zhàn)略管理 、外部戰(zhàn)略環(huán)境的分析(二)商業(yè)計劃 （二）統(tǒng)計管理 ，對報表的設(shè)計進行規(guī)范化管理 ，出具統(tǒng)計分析報告，為公司經(jīng)營提供支撐、臺帳的規(guī)范性、真實性進行核查（三）財務(wù)管理 （HFM系統(tǒng)、統(tǒng)一財務(wù)報表、稅務(wù)報表等） 、付款監(jiān)控 （如財政等） （四）招投標管理
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1