供應鏈管理部操作手冊初稿(編輯修改稿)
2025-05-04 12:27 本頁面
【文章內容簡介】 金額小于1萬元，比議價完成時間1個工作日，總金額大于1萬，比議價完成時間2個工作日；4）樣品評估：商務人員安排送樣與內部確認工作，其中滿足以下條件之一的物料需送樣評估：a 需驗證壽命和質量的物料，b 我司未確認驗收標準的物料，c 同品牌同規(guī)格但價格相差較遠的物料，d 需求部門要求送樣的物料。 驗證壽命和質量的物料，可先比價下樣品訂單后試樣； A 無需樣品確認且采購總金額小于1萬：商務人員在接到需求后的3個工作日內提起報價分析審批流程，跟進在1個工作日內完成流程審批，審批后在1個工作日內完成SAP數(shù)據(jù)維護，合計完成總時間5個工作日；B無需樣品確認、采購總金額大于1萬：商務人員在接到需求后的4個工作日內提起報價分析審批流程，跟進在1個工作日內完成流程審批，審批后在1個工作日內完成SAP數(shù)據(jù)維護，合計完成總時間6個工作日；C 樣品評估物料：，跟進在1個工作日內完成流程審批，審批后在1個工作日內完成SAP數(shù)據(jù)維護。 合格供應商審批操作流程簡圖 適用范圍適用于公司所有新供應商的審批，包括資本性支出、原材料、生產輔料、行政類、外協(xié)類供應商。1）供應商管理人員接到經(jīng)資源開發(fā)經(jīng)理審批的合格供應商申請后，與資料齊全性，如不符及時退回供應商開發(fā)人員；2）滿足合格供應商開發(fā)條件且資料齊全后，包括供應商三證、資質證明文件；3）供應商管理人員對資料復核后。原則上，原材料、生產輔料、年度采購量大、采購金額大、接觸產品的供應商需要現(xiàn)場審核。緊急物料供應商由部門經(jīng)理評估是否現(xiàn)場審核；4）現(xiàn)場審核的供應商確定后，供應商管理人員組織相關人員于2個工作日內完成現(xiàn)場審核。審核內容：供應商資質、規(guī)模、生產能力、技術研發(fā)能力、品質控制能力、物流運輸?shù)取徍四康模捍_認是否滿足公司供應商開發(fā)條件。審核完成后，各審核人員對供應商進行評價與打分。如因時間關系無法及時現(xiàn)場審核，可請示部門經(jīng)理先審批下訂單，后期補審；5）審核合格后，供應商管理人員組織供應商在3個工作日內簽訂完成協(xié)議。合格供應商要求簽署：采購合同、質量協(xié)議、保密協(xié)議、廉結承諾書。認證供應商可暫時只簽：質量協(xié)議、保密協(xié)議、廉結承諾書，待成為合格供應商后再簽采購合同；6) 原材料供應商,由商務人員組織簽署單次的《采購合同》、《技術協(xié)議》即可；8）協(xié)議簽訂后，供應商管理人員填寫《合格供應商審批表》，并收集審核報告與資源開發(fā)轉交的供應商資料后，提交到部門經(jīng)理審核，審核為合格供應商者，需再交綜合行政副總批準；9）經(jīng)批準完成后，供應商管理人員根據(jù)批準結果在SAP系統(tǒng)內建立代碼，其代碼規(guī)則為：原材料供應商代碼1*****，生產類供應商代碼2*****，資本性支出、項目類供應商5*****，供應商類型為：非資本性支出合格供應商“1”，資本性支出合格供應商“2”，認證供應商“3”。A 非現(xiàn)場審核的認證供應商：，跟進1個工作日內完成流程審批，合計：6個工作日；B 非現(xiàn)場審核的合格供應商：，跟進2個工作日內完成流程審批，合計：7個工作日；C 現(xiàn)場審核的認證供應商：，跟進1個工作日內完成流程審批，合計：8個工作日；D 現(xiàn)場審核的合格供應商：，跟進2個工作日內完成流程審批，合計：9個工作日。 合格供應商績效考核流程簡圖．2 適用范圍適用于公司原材料、次要原材料、生產輔料、化工、設備備件、五金、外協(xié)加工、外協(xié)維修。．3業(yè)務流程說明1）KPI評分： QA負責“Q質量”、PC負責“D交付”，資源開發(fā)負責“C價格”、供應商管理負責“S服務”，日常每月的KPI考核只針對Q、C、D三類評分，分數(shù)計算方法按照《供應商管理》程序文件執(zhí)行2）供應商管理人員每月第1個工作日內, 按照《供應商績效目錄》清單要求,提供當月需考評的供應商名錄、交付批次信息，發(fā)送給QA、PC、資源開發(fā)同事。相關同事收到清單后，在第4個工作日內完成評價并回復給供應商管理人員；3）供應商管理人員收到考核部門的評價結果后，于每月第5個工作內匯總完成考核結果，并進行排序；4）績效差的供應商，供應商管理人員根據(jù)物料重要性和異常的大小判別約談或現(xiàn)場審核，部門經(jīng)理視具體情況參與到該項工作中；5）對于無改善能力供應商，供應商管理人員報告給部門經(jīng)理，取消或減少該供應商采購量，有改善能力的供應商，要求與輔導供應商制定改善方案，改善方案包括：原因分析、改善方法、措施、計劃完成時間等，并跟進其改善結果； 6）供應商管理人員根據(jù)部門的《供應商績效目錄》的考核周期，供應商進行考核，考核結果交部門經(jīng)理批準；7）配額方案：配額管理主要適用于杠桿型物料供應商；配額的制定依據(jù)供應商的考核結果與供應策略制定，正常情況下每個考核周期結束后的3個工作日內需制定出配額方案，并經(jīng)部門經(jīng)理與副總批準后，在SAP內實現(xiàn)，如SAP無法實現(xiàn)則采用郵件通知PC與資源開發(fā)部。．4業(yè)務完成時間 A 供應商管理人員每月第1個工作日，提供出當月供應商KPI評分清單； B 考核部門每月第4個工作日評分完成，并回復供應商管理人員； C 供應商管理人員收到KPI評分后，于2個工作日內匯總完成結果； D 供應商管理人員根據(jù)KPI考核結果，于3個工作日內完成約談與審核供應商； E 供應商管理人員每個考核周期的第5個工作日，完成供應商績效考核，在第7第個工作日
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