輔料供應商操作手冊(編輯修改稿)
2025-08-03 16:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確認后，訂單上的相應數(shù)量就會變化。 進入方式供應商登陸系統(tǒng)，點擊菜單中訂單管理224。訂單任務 操作流程1. 點擊訂單任務進入訂單處理列表頁2. 克可手動選擇多條訂單,也可根據(jù)查詢條件當前流程、當前環(huán)節(jié)、供應商名稱、供應商編號等鎖定一個或多個訂單3. 選擇一條訂單后，點擊按鈕，也可雙擊此筆訂單，進入訂單處理頁面4. 點擊出現(xiàn)確認提示5. 點擊提示成功 注意事項 供應商待結(jié)算單管理 可結(jié)算入庫單查詢 功能描述 根據(jù)訂單編號、入庫單編號、采購單位和通知日期對可結(jié)算結(jié)算入庫單進行查詢。 進入方式 登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理224。供應商待結(jié)算單管理 操作步驟 界面如下： 1. 在的輸入框中輸入訂單編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。2. 在的輸入框中輸入入庫單編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。3. 在的下拉框中選擇您要查詢的采購單位，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。4. 在的輸入框中可以輸入起始日期和終止日期，也可以點擊日期控件，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。 注意事項1. 只有被通知的供應商才能看到結(jié)算入庫單。2. 在做單查詢的時候可以去掉前面的查詢條件，也可以做多查詢。3. 查詢的結(jié)果只查詢結(jié)算入庫單的狀態(tài)為“已通知”的。 生成結(jié)算單 功能描述 勾選一個或多個結(jié)算通知單，生成結(jié)算單，生成結(jié)算單后可以錄入發(fā)票。 進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理224。供應商待結(jié)算單管理 操作步驟 界面如圖： 1. 選中您要開具發(fā)票的結(jié)算單，點擊按鈕，給出提示打擊“確定”按鈕后就生成結(jié)算單成功。 注意事項1. 此單據(jù)只有要開具發(fā)票的供應商才能看到2. 可以進行批量的進行生成結(jié)算單 供應商結(jié)算管理 結(jié)算單查詢 功能描述 根據(jù)的單號、入庫單號、結(jié)算單編號、狀態(tài)和采購單位進行對結(jié)算單查詢。 進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理224。供應商結(jié)算單管理 操作步驟界面如下：1. 在的輸入框輸入訂單號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。2. 在的輸入框輸入入庫單號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。3. 在的輸入框輸入結(jié)算單號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。4. 在的下拉框中選擇您要查詢的狀態(tài)，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。5. 在的下拉框中選擇您要查詢的采購單位，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。 注意事項1. 此單據(jù)只能是供應商才能看到。2. 在做單條件查詢的時候要去掉前面的查詢條件，也可以做多條件查詢。 開具發(fā)票 功能描述供應商填寫發(fā)票信息，發(fā)票信息包括：發(fā)票編號和發(fā)票金額。供應商必須一次開具完結(jié)算通知上所有物料的相關發(fā)票。一次結(jié)算時可以開具多張發(fā)票，一個發(fā)票可以針對多個結(jié)算行。但需確保本次開具發(fā)票的總物品數(shù)，總金額和結(jié)算通知一致。 進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理224。供應商結(jié)算單管理 操作步驟 界面如下： 1. 選擇您要開發(fā)票的工作單，點擊按鈕，進入補錄信息頁面2. 可以在不含稅金額和稅額的輸入框修改不含稅金額和稅額3. 點擊按鈕可以增加發(fā)票4. 輸入發(fā)票號和金額，也可以刪除后在重新制定
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