流程化管理課題學(xué)習(xí)筆記(編輯修改稿)
2025-04-22 02:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 IO/ARIS/SMARTDRAW216。 核心流程216。 管理支持流程216。 戰(zhàn)略流程216。 明確戰(zhàn)略216。 流程體系規(guī)劃216。 高階流程設(shè)計(jì)216。 規(guī)劃流程清單，子流程詳細(xì)設(shè)計(jì)流程應(yīng)當(dāng)逐級(jí)細(xì)化，從一階到二階、三階，直到細(xì)化到操作級(jí)。l 分析業(yè)務(wù)流程的客戶及客戶需求，分析業(yè)務(wù)流程是否滿足其客戶的需求，分析目前的流程是否是最佳解決方案。l 分析整條流程運(yùn)行所消耗的資源，包括人力資源、時(shí)間資源（流程周期）、財(cái)務(wù)資源、分析這些資源是否得到了充分利用，是否還有壓縮的空間。l 分析流程中的瓶頸環(huán)節(jié)，以消除這些瓶頸的消極影響。l 分析流程的內(nèi)部控制及控制風(fēng)險(xiǎn)，分析整條流程的控制程序是否設(shè)置健全并得到遵守l 分析流程的穩(wěn)定性，分析流程在執(zhí)行過(guò)程中由于人的因素的影響而產(chǎn)生的流程變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)流程客戶分為外部客戶和內(nèi)部客戶外部客戶，哪些已經(jīng)、正在、潛在的購(gòu)買(mǎi)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個(gè)人。內(nèi)部客戶，直接與外部客戶接觸并為其提供服務(wù)的部門(mén)，主要是營(yíng)銷類部門(mén)。獲取客戶需求信息，有三種途徑，一是從社會(huì)宏觀環(huán)境的變化中發(fā)掘客戶需求信息；二是從客戶那里直接獲取需求信息；三是從企業(yè)內(nèi)部獲取客戶需求信息。我們可以將完成一個(gè)流程所消耗的資源劃分為三種：人力資源、財(cái)務(wù)資源和時(shí)間資源。l 人力資源成本分析采用工資*時(shí)間l 財(cái)務(wù)資源成本分析采用消耗的所有財(cái)務(wù)資源加總l 時(shí)間資源的精簡(jiǎn)可采取三種辦法：第一，發(fā)現(xiàn)和刪除所輸出結(jié)果沒(méi)有明確客戶的流程；第二，簡(jiǎn)化流程執(zhí)行過(guò)程中的重復(fù)控制；第三，合理分工和標(biāo)準(zhǔn)化操作?？s短流程的執(zhí)行周期有以下三個(gè)方面的意義：第一，提高客戶滿意度第二，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化第三，降低單位產(chǎn)品成本流程瓶頸是指影響流程執(zhí)行結(jié)果的環(huán)節(jié)，形成流程瓶頸的原因主要有以下幾種：l 流程在執(zhí)行過(guò)程中資源分配不均衡l 流程的執(zhí)行者沒(méi)有盡職l 由于流程之間資源搶占沖突而產(chǎn)生的瓶頸內(nèi)部控制是指為了對(duì)實(shí)現(xiàn)特定公司目標(biāo)提供合理保證而建立的一系列政策和程序構(gòu)成的有機(jī)總體，包括控制環(huán)境、會(huì)計(jì)系統(tǒng)及控制程序三個(gè)部分。我們主要要辨析控制程序。控制程序是為了合理保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而建立的政策和程序控制程序主要包括：l 交易授權(quán)l(xiāng) 職責(zé)分離（交易活動(dòng)一般可劃分：授權(quán)、執(zhí)行、記錄、核準(zhǔn)和保管）l 憑證和記錄控制l 資產(chǎn)接近與記錄控制l 獨(dú)立稽核（指驗(yàn)證由另一個(gè)部門(mén)執(zhí)行的工作和驗(yàn)證所記錄金額或股價(jià)的正確性） 流程的穩(wěn)定性體現(xiàn)在流程的“移動(dòng)”屬性，這些移動(dòng)很多情況下體現(xiàn)在“職責(zé)”的偏移。l 支持流程優(yōu)化的版本管理和生命周期管理l 根據(jù)流程績(jī)效，支持流程預(yù)警提示，觸發(fā)流程優(yōu)化活動(dòng)l 支持流程優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)庫(kù)的建立和查詢l 能夠通過(guò)流程管理平臺(tái)的幫助，建立起一套指導(dǎo)流程資源匹配的方法、工具和原則，保障核心關(guān)鍵流程的資源配置。l 能夠建立企業(yè)精準(zhǔn)的流程設(shè)計(jì)、實(shí)施與檢測(cè)的系統(tǒng)化手段，降低流程創(chuàng)建和修改的成本和周期，從而通過(guò)對(duì)流程的精確與柔性管理支持客戶服務(wù)的柔性化和快速反應(yīng)。l 優(yōu)秀流程需要優(yōu)秀擁有者l 流程結(jié)果創(chuàng)造價(jià)值l 考核什么就得到什么l 致力于高價(jià)值的流程l 要?jiǎng)?chuàng)新，不要重復(fù)l 建立需求和目標(biāo)通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷評(píng)價(jià)現(xiàn)有流程和設(shè)計(jì)未來(lái)流程流程評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷評(píng)價(jià)現(xiàn)有流程現(xiàn)有梳理流程清單是否完整？流程描述體系是否完善？什么才是我們需要的流程？與現(xiàn)有的流程相比，我們需要在哪些地方作出改進(jìn)？現(xiàn)有流程不足之處的根源是什么？是戰(zhàn)略、技術(shù)、組織架構(gòu)
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