【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 不合格品的控制； 事故、事件、不符合的處理 《 程序文件 》 介紹 序號 文件 名稱 工作重點 必須形成的 記錄 說明 1 文件控 制程序 對接收的 (公司 )文件進(jìn)行登記。 (體系文件 )在使用中根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部通知及時進(jìn)行更改，并將作廢頁返回質(zhì)量技術(shù)部。 （對過期的規(guī)程規(guī)范等外來文件應(yīng)立即標(biāo)識、隔離存放，并盡快歸還質(zhì)量技術(shù)部） 監(jiān)理細(xì)則由項目部專業(yè)人員編寫，總監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)布，項目部負(fù)責(zé)分發(fā)；規(guī)劃由生產(chǎn)部室分發(fā)。 工程咨詢服務(wù)過程中與工程參建各方的往來文件，應(yīng)由工程項目部信息管理員進(jìn)行登記，妥善管理。（經(jīng)審批后，加蓋工程項目部印章，分發(fā)有關(guān)單位。） 文件資料登記表 文件發(fā)放記錄 文件控制應(yīng)做到： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 必要時對文件進(jìn)行更改，并再次批準(zhǔn)； c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識； d) 確保項目部使用有效版本的文件； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 對需使用哪些外來文件應(yīng)進(jìn)行識別； g) 若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 序號 文件 名稱 工作重點 必須形成的 記錄 說明 2 記錄控制程序 對記錄進(jìn)行編目。 QHSE管理記錄清單 記錄控制應(yīng)做到： a) 管理體系文件后所附表格為參考性文件 ,各使用部門應(yīng)優(yōu)先采用； b) 記錄應(yīng)裝入文件夾、檔案袋進(jìn)行保護。記錄存放環(huán)境應(yīng)防水、防火、防蟲、防盜、防變質(zhì)。以電子媒體為介質(zhì)的記錄還應(yīng)采取防磁等措施； c) 記錄應(yīng)進(jìn)行編目以便于檢索； d) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 記錄填寫應(yīng)做到： a） 采用耐久性強的書寫材料，應(yīng)使用碳素墨水、藍(lán)黑墨水，需一式多份的記錄可進(jìn)行復(fù)印； b） 表格式記錄的填寫不應(yīng)有空格，無需填寫的以 “ /”表示； c） 記錄填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； d） 按表式規(guī)定填寫日期和記錄人員姓名，不需要簽署的可填 “ 免簽 ” ； e） 記錄不得任意修改，若須修改，應(yīng)在修改處簽署修改者的姓名和日期。 序號 文件 名稱 工作重點 必須形成的 記錄 說明 3 管理方針和目標(biāo)控制程序 制定本項目部年度管理目標(biāo)。 每年的 6月、 12月上旬提出管理目標(biāo)完成情況評價報告，并報生產(chǎn)部室。 本項目部管理目標(biāo) 管理目標(biāo)評價報告 a）工程項目部目標(biāo)制定要考慮法律法規(guī)、危險源和風(fēng)險、環(huán)境因素、資源等要求，并與公司、生 產(chǎn)部室管理目標(biāo)相適應(yīng)，應(yīng)具體可測量； b）各工程項目部的管理目標(biāo)由生產(chǎn)部室審批； c）每年 6月、 12月對目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次評審。 4 溝通和信息交流控制程序 每月編制 《 工程項目部監(jiān)理月報 》 ，并報生產(chǎn)部室和業(yè)主。 監(jiān)理月報 項目部應(yīng)根據(jù)自身特點，確定內(nèi)部、與參建各方的溝通方式。 5 管理評審程序 當(dāng)公司有統(tǒng)一要求時，項目部需輸入管理評審信息。 序號 文件 名稱 工作重點 必須形成的 記錄 說明 6 人力資源管理與培訓(xùn)程序 每年 1月 15日前編制本項目部年度培訓(xùn)計劃。 組織本項目部培訓(xùn)計劃的實施，集中學(xué)習(xí)需填寫 《 培訓(xùn)統(tǒng)計表 》 ，自學(xué)的做好培訓(xùn)記錄。 本項目部年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)統(tǒng)計表 《 培訓(xùn)計劃 》 編制應(yīng)考慮法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、合同、體系文件等學(xué)習(xí)內(nèi)容。 7 計量器具管理規(guī)定 項目負(fù)責(zé)人編寫 《 計量器具需用計劃 》 。 計量器具只限于本公司工程項目部使用，不得轉(zhuǎn)借他人或自行調(diào)換使用。 各工程項目部建立計量器具臺帳及借用記錄。 工程項目部保管借用儀器、設(shè)備的說明書及檢定證書復(fù)印件，待工程完工后，隨儀器、設(shè)備一起歸還。 計量器具在使用過程中如遇跨項目部流轉(zhuǎn)現(xiàn)象，當(dāng)事人填寫 《 計量器具流轉(zhuǎn)移動表 》 ，報質(zhì)量技術(shù)部。 計量器具需用計劃 計量器具臺賬 計量器具借用記錄 檢定證書復(fù)印件 計量器具流轉(zhuǎn)移動表 公司對有關(guān)計量器具適當(dāng)延長了有效期。是否超過了有效期以貼在計量器具上的合格證時間為準(zhǔn)，而不是檢定證書上的期限。 《 作業(yè)文件 》 中的 “ 計量器具臺帳 ”為公司管理部室所用，項目部可據(jù)此進(jìn)行修改。 序號 文件 名稱 工作重點 必須形成的 記錄 說明 8 內(nèi)部審核程序 受審核方在接到審核計劃后，做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作。 受審核方按審核組要求，提供證據(jù)或?qū)Υ嬖诘膯栴}進(jìn)行確認(rèn)。 受審核方接到 《 不符合項報告 》 后，應(yīng)進(jìn)行原因分析，實施糾正措施。 不符合項報告 采取的糾正措施記錄 9 糾正和預(yù)防措施控制程序 對日常工作檢查時發(fā)現(xiàn)的一般不符合項開具跟蹤單，并進(jìn)行跟蹤驗證。 對不符合事實涉及多個部門或為嚴(yán)重不符合項時，報質(zhì)量技術(shù)部。 糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄 10 法律法規(guī)要求的識別、獲取、應(yīng)用和合規(guī)性評價程序 將法律法規(guī)變化的信息傳遞到質(zhì)量技術(shù)部。 確認(rèn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律法規(guī)的適用性。 建立法律法規(guī)臺帳。 法律法規(guī)識別清單 法律法規(guī)臺帳 合規(guī)性評價報告 11 質(zhì)量計劃控制程序 編制質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃 僅適用于顧客有特殊要求或特定的工程項目，一般項目可不編寫。 12 產(chǎn)品要求評審程序 此程序與項目部無關(guān)。 13 建設(shè)工程項目監(jiān)理過程控制程序 總監(jiān)提出資源配備計劃。 協(xié)助業(yè)主組織工地第一次會議，協(xié)助整理會議紀(jì)要。 審查 《 施工組織總設(shè)計》 ，并提出審查意見給審查組織單位； 審查施工單位技術(shù)、質(zhì)量保證體系文件、現(xiàn)場機構(gòu)的建立和實際運行情況，做出檢查記錄。 審核 《 專業(yè)施工組織設(shè)計 》 和 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 ，提出審查意見，跟蹤修改完善 資源需求計劃 第一次工地會議紀(jì)要 《 施工組織總設(shè)計 》 報審表及相關(guān)審查過程的記錄 審查施工單位技術(shù)、質(zhì)量保證體系文件、現(xiàn)場機構(gòu)的建立和實際運行情況的檢查記錄 《 專業(yè)施工組織設(shè)計 》 和 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 報審表及相關(guān)審查過程的記錄 監(jiān)理服務(wù)過程除履行合同、 《 規(guī)范 》 等要求外，還需注意： 1）保留對施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書等審查意見的過程資料； 2）除對施工單位5M1E的報審資料進(jìn)行審查外，還需對現(xiàn)場實際情況進(jìn)行檢查，并保留記錄。 序號 文件 名稱 工作重點 必須形成的 記錄 說明 13 建設(shè)工程項目監(jiān)理過程控制程序 審查施工單位現(xiàn)場試驗室資質(zhì)及能力。 復(fù)查施工單位的測量控制網(wǎng)測量成果，核查測量放線記錄。 組織或參加施工圖紙交底會審，編寫會審紀(jì)要。 審核單位工程和重要分項工程的開工報告。 對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視，對施工現(xiàn)場的人