【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 不合格品的控制； 事故、事件、不符合的處理 《 程序文件 》 介紹 序號(hào) 文件 名稱 工作重點(diǎn) 必須形成的 記錄 說明 1 文件控 制程序 對(duì)接收的 (公司 )文件進(jìn)行登記。 (體系文件 )在使用中根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部通知及時(shí)進(jìn)行更改，并將作廢頁返回質(zhì)量技術(shù)部。 （對(duì)過期的規(guī)程規(guī)范等外來文件應(yīng)立即標(biāo)識(shí)、隔離存放，并盡快歸還質(zhì)量技術(shù)部） 監(jiān)理細(xì)則由項(xiàng)目部專業(yè)人員編寫，總監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)布，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分發(fā)；規(guī)劃由生產(chǎn)部室分發(fā)。 工程咨詢服務(wù)過程中與工程參建各方的往來文件，應(yīng)由工程項(xiàng)目部信息管理員進(jìn)行登記，妥善管理。（經(jīng)審批后，加蓋工程項(xiàng)目部印章，分發(fā)有關(guān)單位。） 文件資料登記表 文件發(fā)放記錄 文件控制應(yīng)做到： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改，并再次批準(zhǔn)； c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)； d) 確保項(xiàng)目部使用有效版本的文件； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 對(duì)需使用哪些外來文件應(yīng)進(jìn)行識(shí)別； g) 若因任何原因保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 序號(hào) 文件 名稱 工作重點(diǎn) 必須形成的 記錄 說明 2 記錄控制程序 對(duì)記錄進(jìn)行編目。 QHSE管理記錄清單 記錄控制應(yīng)做到： a) 管理體系文件后所附表格為參考性文件 ,各使用部門應(yīng)優(yōu)先采用； b) 記錄應(yīng)裝入文件夾、檔案袋進(jìn)行保護(hù)。記錄存放環(huán)境應(yīng)防水、防火、防蟲、防盜、防變質(zhì)。以電子媒體為介質(zhì)的記錄還應(yīng)采取防磁等措施； c) 記錄應(yīng)進(jìn)行編目以便于檢索； d) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 記錄填寫應(yīng)做到： a） 采用耐久性強(qiáng)的書寫材料，應(yīng)使用碳素墨水、藍(lán)黑墨水，需一式多份的記錄可進(jìn)行復(fù)?。? b） 表格式記錄的填寫不應(yīng)有空格，無需填寫的以 “ /”表示； c） 記錄填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； d） 按表式規(guī)定填寫日期和記錄人員姓名，不需要簽署的可填 “ 免簽 ” ； e） 記錄不得任意修改，若須修改，應(yīng)在修改處簽署修改者的姓名和日期。 序號(hào) 文件 名稱 工作重點(diǎn) 必須形成的 記錄 說明 3 管理方針和目標(biāo)控制程序 制定本項(xiàng)目部年度管理目標(biāo)。 每年的 6月、 12月上旬提出管理目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)報(bào)告，并報(bào)生產(chǎn)部室。 本項(xiàng)目部管理目標(biāo) 管理目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告 a）工程項(xiàng)目部目標(biāo)制定要考慮法律法規(guī)、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、資源等要求，并與公司、生 產(chǎn)部室管理目標(biāo)相適應(yīng)，應(yīng)具體可測(cè)量； b）各工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)由生產(chǎn)部室審批； c）每年 6月、 12月對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次評(píng)審。 4 溝通和信息交流控制程序 每月編制 《 工程項(xiàng)目部監(jiān)理月報(bào) 》 ，并報(bào)生產(chǎn)部室和業(yè)主。 監(jiān)理月報(bào) 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，確定內(nèi)部、與參建各方的溝通方式。 5 管理評(píng)審程序 當(dāng)公司有統(tǒng)一要求時(shí)，項(xiàng)目部需輸入管理評(píng)審信息。 序號(hào) 文件 名稱 工作重點(diǎn) 必須形成的 記錄 說明 6 人力資源管理與培訓(xùn)程序 每年 1月 15日前編制本項(xiàng)目部年度培訓(xùn)計(jì)劃。 組織本項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，集中學(xué)習(xí)需填寫 《 培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表 》 ，自學(xué)的做好培訓(xùn)記錄。 本項(xiàng)目部年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表 《 培訓(xùn)計(jì)劃 》 編制應(yīng)考慮法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、合同、體系文件等學(xué)習(xí)內(nèi)容。 7 計(jì)量器具管理規(guī)定 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫 《 計(jì)量器具需用計(jì)劃 》 。 計(jì)量器具只限于本公司工程項(xiàng)目部使用，不得轉(zhuǎn)借他人或自行調(diào)換使用。 各工程項(xiàng)目部建立計(jì)量器具臺(tái)帳及借用記錄。 工程項(xiàng)目部保管借用儀器、設(shè)備的說明書及檢定證書復(fù)印件，待工程完工后，隨儀器、設(shè)備一起歸還。 計(jì)量器具在使用過程中如遇跨項(xiàng)目部流轉(zhuǎn)現(xiàn)象，當(dāng)事人填寫 《 計(jì)量器具流轉(zhuǎn)移動(dòng)表 》 ，報(bào)質(zhì)量技術(shù)部。 計(jì)量器具需用計(jì)劃 計(jì)量器具臺(tái)賬 計(jì)量器具借用記錄 檢定證書復(fù)印件 計(jì)量器具流轉(zhuǎn)移動(dòng)表 公司對(duì)有關(guān)計(jì)量器具適當(dāng)延長(zhǎng)了有效期。是否超過了有效期以貼在計(jì)量器具上的合格證時(shí)間為準(zhǔn)，而不是檢定證書上的期限。 《 作業(yè)文件 》 中的 “ 計(jì)量器具臺(tái)帳 ”為公司管理部室所用，項(xiàng)目部可據(jù)此進(jìn)行修改。 序號(hào) 文件 名稱 工作重點(diǎn) 必須形成的 記錄 說明 8 內(nèi)部審核程序 受審核方在接到審核計(jì)劃后，做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作。 受審核方按審核組要求，提供證據(jù)或?qū)Υ嬖诘膯栴}進(jìn)行確認(rèn)。 受審核方接到 《 不符合項(xiàng)報(bào)告 》 后，應(yīng)進(jìn)行原因分析，實(shí)施糾正措施。 不符合項(xiàng)報(bào)告 采取的糾正措施記錄 9 糾正和預(yù)防措施控制程序 對(duì)日常工作檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)開具跟蹤單，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)不符合事實(shí)涉及多個(gè)部門或?yàn)閲?yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，報(bào)質(zhì)量技術(shù)部。 糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄 10 法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取、應(yīng)用和合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 將法律法規(guī)變化的信息傳遞到質(zhì)量技術(shù)部。 確認(rèn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律法規(guī)的適用性。 建立法律法規(guī)臺(tái)帳。 法律法規(guī)識(shí)別清單 法律法規(guī)臺(tái)帳 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 11 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 僅適用于顧客有特殊要求或特定的工程項(xiàng)目，一般項(xiàng)目可不編寫。 12 產(chǎn)品要求評(píng)審程序 此程序與項(xiàng)目部無關(guān)。 13 建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理過程控制程序 總監(jiān)提出資源配備計(jì)劃。 協(xié)助業(yè)主組織工地第一次會(huì)議，協(xié)助整理會(huì)議紀(jì)要。 審查 《 施工組織總設(shè)計(jì)》 ，并提出審查意見給審查組織單位； 審查施工單位技術(shù)、質(zhì)量保證體系文件、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)的建立和實(shí)際運(yùn)行情況，做出檢查記錄。 審核 《 專業(yè)施工組織設(shè)計(jì) 》 和 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 ，提出審查意見，跟蹤修改完善 資源需求計(jì)劃 第一次工地會(huì)議紀(jì)要 《 施工組織總設(shè)計(jì) 》 報(bào)審表及相關(guān)審查過程的記錄 審查施工單位技術(shù)、質(zhì)量保證體系文件、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)的建立和實(shí)際運(yùn)行情況的檢查記錄 《 專業(yè)施工組織設(shè)計(jì) 》 和 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 報(bào)審表及相關(guān)審查過程的記錄 監(jiān)理服務(wù)過程除履行合同、 《 規(guī)范 》 等要求外，還需注意： 1）保留對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書等審查意見的過程資料； 2）除對(duì)施工單位5M1E的報(bào)審資料進(jìn)行審查外，還需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行檢查，并保留記錄。 序號(hào) 文件 名稱 工作重點(diǎn) 必須形成的 記錄 說明 13 建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理過程控制程序 審查施工單位現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室資質(zhì)及能力。 復(fù)查施工單位的測(cè)量控制網(wǎng)測(cè)量成果，核查測(cè)量放線記錄。 組織或參加施工圖紙交底會(huì)審，編寫會(huì)審紀(jì)要。 審核單位工程和重要分項(xiàng)工程的開工報(bào)告。 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的人