gbt50430內(nèi)審檢查表(各部門完整)(編輯修改稿)
2025-02-09 15:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 符合內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定 G2. 詢問公司對員工的培訓有那些方面？培訓方式有哪些？查看：《2010年度培訓計劃》3. 按照計劃抽取2份《培訓記錄》4. 詢問有無特殊工種，如有抽查是否有資格證書？ 詢問內(nèi)審的策劃情況，查看內(nèi)審實施記錄：1. 年度內(nèi)審計劃2. 內(nèi)審日程計劃3. 內(nèi)審檢查表4. 不合格報告5. 不合格事項分布表6. 內(nèi)審報告詢問對整個質量管理體系過程的監(jiān)視和測量情況，查：《質量管理體系運行檢查記錄》見《2010年度培訓計劃》，共制定了10項培訓計劃，見2010年1月對負責人進行的質量手冊、程序文件的《培訓記錄》登記了參加培訓的人員和考試成績。見2010年5月對操作人員進行的施工文件《培訓記錄》，符合要求，以上培訓經(jīng)評價均有效。特殊工序為服務提供，人員均通過培訓考核上崗。制定了服務規(guī)范 見《2010年內(nèi)部審核計劃》，明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計劃審核的時間（2010年4月）。見《內(nèi)審日程計劃》，明確了審核的目的、依據(jù)、范圍和審核組，審核時間（2010年4月17日18日）、審核的日程安排（各部門審核的時間、內(nèi)容、審核組分工）。審核員的安排沒有自己審核自己工作的情況。審核員于經(jīng)過了相應的培訓，由總經(jīng)理對內(nèi)審員的任命書。見管理層、綜合辦公室、勘察部、測繪部、設計部的《內(nèi)審檢查表》，按照審核日程計劃的安排描述了各部門審核條款的審核內(nèi)容及方法。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之中，其他記錄還未產(chǎn)生。內(nèi)審員的審核具有獨立性，沒有審核自己的工作。本部門不定期對文件有效性的及記錄的保存執(zhí)行情況等進行監(jiān)督檢查。見《體系運行檢查表》記錄了2010年1月～。對目標完成情況檢查。檢查結果沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。過程中的檢查提供：設備檢查記錄、現(xiàn)場檢查記錄、過程檢查記錄。符合符合 符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定G詢問本部門對哪些信息和數(shù)據(jù)進行了數(shù)據(jù)分析？查看數(shù)據(jù)分析資料。公司在哪些方面采取了糾正和預防措施？并查看35份相應的《糾正措施實施記錄》和《預防措施實施記錄》對質量目標的完成情況、顧客滿意度調查情況、產(chǎn)品合格率情況等有關的數(shù)據(jù)進行收集統(tǒng)計分析，目前此項工作正在進行之中。自質量管理體系運行至今，針對過程檢驗出現(xiàn)的不合格品，采取了糾正措施。見《糾正措施要求表》，4月 針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合進行了原因分析，進行了驗證，日常生產(chǎn)部加強監(jiān)督檢查。截止目前未再出現(xiàn)類似問題，糾正措施有效。未發(fā)現(xiàn)需采取預防措施的潛在不合格。在內(nèi)審的過程中沒有發(fā)現(xiàn)潛在的不符合存在。符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL43受審部門銷售工作 合同評審、顧客滿意/銷售部審核日期審核依據(jù)工程材料采購 審核員審核條款 條款審核內(nèi)容及方法審核結果記錄判定GG 7G7詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？詢問本部門的質量目標有哪些？完成情況如何？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？詢問本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關的要求有哪些？是否予以確定？詢問有無正規(guī)的銷售合同和書面訂單，如有，在《合同臺帳》中抽取35份合同或訂單，查看有無《與產(chǎn)品有關要求的評審記錄》？如有，是否將修改情況通知了有關部門？詢問與顧客溝通的方式和內(nèi)容？特別是顧客抱怨的問題是否及時解決。本部門負責合同管理、顧客滿意度測量等。質量目標分解涉及本部門的質量目標共1項（顧客滿意度達到90%， 2010年5月統(tǒng)計完成顧客滿意地調查達到90%以上。通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質量管理體系的內(nèi)部溝通、質量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。公司主要顧客約20余家，用戶主要是全國各地的電力局、電廠、施工單位等單位，主要產(chǎn)品為勘察、測繪和送變電工程設計。由顧客按照國家標準提出要求，在與顧客簽定的合同中明確了產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、價格、交貨日期、等合同符合規(guī)定的要求確定下來；公司目前沒有與產(chǎn)品有關的附加要求。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品基本定型，沒有特殊合同，詢問負責人
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